現(xiàn)在申報(bào)殘保金的，發(fā)覺(jué)這個(gè)職工薪酬好像填的不對(duì)，年度匯算清繳期間費(fèi)用里的職工薪酬是按管理費(fèi)用下的職工薪酬40000數(shù)填的，職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表也是按管理費(fèi)用40000這個(gè)數(shù)填的，關(guān)鍵計(jì)提 工資時(shí)還有一部分計(jì)入工程施工的20000，沒(méi)填。自然人扣繳端申報(bào)工資是60000，這樣的話年報(bào)的表是不是填錯(cuò)了

期間費(fèi)用里面的職工薪酬包含著福利費(fèi)，企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保、公積金，還有工會(huì)經(jīng)費(fèi)，職工教育經(jīng)費(fèi)都在這里面，你應(yīng)該看職工薪酬里面的稅收金額。

老師，公司不大，就計(jì)提時(shí)管理費(fèi)用40000工程施工20000其他福利費(fèi)保險(xiǎn)啥的都沒(méi)有。扣繳端申報(bào)的是60000,年度匯算清繳時(shí)期間費(fèi)用中的職工薪酬和職工薪酬納稅調(diào)整表都填的40000,我覺(jué)得納稅調(diào)整表應(yīng)該填合計(jì)數(shù)六萬(wàn)吧

你好，填寫40,000就可以的

現(xiàn)在申報(bào)殘保金上年職工工資總額根據(jù)年報(bào)出來(lái)的預(yù)填數(shù)也是四萬(wàn)，這個(gè)數(shù)對(duì)嗎？不是應(yīng)該填全年應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額累計(jì)數(shù)，也就是和自然人扣繳端一致的數(shù)六萬(wàn)嗎

對(duì)的，是的，是這個(gè)意思的。

沒(méi)看懂，這個(gè)殘保金應(yīng)該填哪個(gè)數(shù)，自動(dòng)帶出來(lái)的預(yù)填數(shù)四萬(wàn)還是和扣繳端一致的六萬(wàn)

殘保金意思四萬(wàn)的

那這樣的話22年匯算清繳應(yīng)付職工薪酬明細(xì)表和這個(gè)22年殘保金工資總額數(shù)都是四萬(wàn)都不包括直接記入工程施工的人員工資2萬(wàn)嗎

這個(gè)20,000不是福利費(fèi)嗎？ 你賬上做的福利費(fèi)

不是福利費(fèi)，我做的是借:管理費(fèi)用4萬(wàn).工程施工2萬(wàn)·貸:應(yīng)付職工薪酬6萬(wàn)，自然人扣繳端申報(bào)的工資總額也是6萬(wàn)。

那這樣的話22年匯算清繳期間費(fèi)用明細(xì)表中的職工薪酬填多少，還有職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表中的工資薪金是多少，殘保金的工資總額又該是多少

老師先休息吧明天在說(shuō)

期間費(fèi)用明細(xì)表里面職工薪酬填寫的是4萬(wàn)，職工薪酬明細(xì)表里面填寫的是6萬(wàn)，殘保金是6萬(wàn)

歐，那我就得更正年報(bào)匯算清繳表了，以前填的年報(bào)里都是四萬(wàn)，老師我不更正沒(méi)事吧，更正表沒(méi)什么影響吧

但是很有可能你的匯算清繳職工薪酬明細(xì)表和你申報(bào)的自然人電子稅務(wù)局里面比對(duì)

好的，那我就更正成正確的吧，謝謝老師