22年4季度企業所得稅申報表上，4季末的資產總額小數點后數據填錯了，23年1月開始又是正確的，現在申報預繳3季度的，系統有提示季末季初數據存在差異，需要去更正嗎？要更正要找專管員
你好，你看一下能忽略提交了吧。
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老師好，請教一下2022年《企業所得稅季度預繳納稅申報表（A類）》第二季度末的資產總額與6月份的資產負債表資產總額不一致。現在我申報第三季度的企業所得稅，是不是直接把二季度末的金額填回正確的就可以了，不需要更正二季度的申報表。（因為除了二季度末的資產總額填錯外，其他數據是正確的）
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報2022年4季度企業所得稅時，資產總額2022年年末數為A。后來改過賬，資產總額變為B。報2023年1季度財務報表時，我是按改過賬后的數填的，資產總額為B（2023年年初數一開始是由2022年4季度的數自動生成的，那我填了改過賬的數，這個操作正確嗎？還是說保留系統生成的數就好？）。企業所得稅申報主表資產總額彈出的數為A，那我需要改為B嗎？
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去年企業所得稅預繳申報表上的資產總額季末數填錯了，怎么修改，要更正申報嗎，可以在電子稅務局申報嗎，還是只能去大廳更正申報
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22年4季度企業所得稅申報表上，4季末的資產總額小數點后數據填錯了，23年1月開始又是正確的，現在申報預繳3季度的，系統有提示季末季初數據存在差異，需要去更正嗎？要更正要找專管員
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老師，我2023年5月，新注冊小規模納稅人，2季度3季度，季度申報時顯示有企業所得稅扣了6150.，但在四季度復盤時發現，幾個問題，一，7.8.9月少計提工資五險導致的扣企業所得稅，什么時候退稅呢？二，2.3季度多個分錄做錯了，導致2.3季度實際申報時，數據不正確，現在4季度，我把之前所有的賬，按銀行回單的扣款順序 都調整過來了，銀行回單余額和財務軟件11月余額一致了，那我4季度申報時，要是直接申報 修改后的賬務處理所提取的報表數據嗎？三，2.3季度申報上去的數據還用管嗎？
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郭老師在么？有個問題咨詢一下
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員工社保沒在自己公司，餐費不能做自己公司，稅務局給拎出來了。這個怎么處理
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老師，制造部門里也設置了招待費科目，在匯算的時候要與管理費用和銷售費用里的招待費加一起做調整的吧？
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老師，年度總營業成本大于年度總購進的金額會是什么原因呢？
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老師 你說員工有一筆宿舍的住宿費之前我們公司已經對公付了，已經計入當期費用了，現在要在員工工資里把這筆錢扣掉，你說咋做合適呢，把之前那筆費用沖掉嗎？如果沖掉了，現在發工資了，怎么做分錄
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老師，現在個稅還可以申報年終獎嗎？24年沒有申報？現在申報是不是25年才可以匯算清繳還是24年？
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老師你好，這邊送的快賬軟件現在還能入三月份的賬嗎？
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老師 你說員工有一筆宿舍的住宿費之前我們公司已經對公付了，已經計入當期費用了，現在要在員工工資里把這筆錢扣掉，你說咋做合適呢，把之前那筆費用沖掉嗎？老師現在的分錄怎么做
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老師好，小規模納稅人，季報。實收資本增加25萬 會計分錄咋做？謝謝老師
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老師，這里怎么寫合適，為使結算順利進行，請貴單位協調為盼！
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能的，我就是覺得有預警不好看
那你就去修改的，不想預警的話就去修改。