多交的稅款還在應交稅費,這個借方掛著,等實際抵扣的時候再轉到貸方就直接抵了。
老師,要是發現我計提的增值稅跟附加稅在繳納稅款的時候沒有計提的那么多,是不是在繳納之后再做一筆沖減的分錄就可以了呢?因為之前稅還有留抵的
請問老師,我們2月份開了發票,因為進項發票沒有及時開進來,交了15萬的稅,我們會計說可以把2月份開的發票在3月份紅沖重新開,那么2月份交的稅款就可以產生留抵稅額。我有點不明白,我3月紅沖重開一正一負不就相互抵消了嗎?怎么產生留抵,留抵應該只是進項發票那部分吧,麻煩老師幫忙解答一下,謝謝
老師 問下 之前我們租房專票是100 現在全沖了 沖了100 收到紅字發票了 我做賬是不是做紅字相同分錄 那之前抵扣的稅款怎么辦 報稅的時候需要增值稅表需要進項轉出嗎
老師您好,去年留抵退稅的時候稅務要求我們把所有留抵稅額都報了無票收入,之后開的票再報負數沖回,但是無票收入并沒有收款,我這個回款分錄應該怎么做呢,然后之后開票報的負數怎么入賬做分錄呢?謝謝老師幫我解答
老師,我們有一張異地項目的發票,9月份紅沖了,之前預繳的稅款那邊稅務局不退,可以留抵,后面抵扣,現在我沖收入,應收時,預繳稅款留抵那部分需要做賬么,怎么做分錄呢
機構為編程培訓學校,涉及童伴業務--開票類目,研學、游學、打比賽、培訓這些業務屬于哪些類目
私人企業注冊資本怎么操作呢
老師工會經費的最新政策在哪里看呢,是不是30人以下不收,還是只要沒成立公會的公司,都是不用交了呢
公司股權變更,原來柳元廷40%,張義春40%,袁興春20%現在變更為柳元廷49%,張義春51%,怎么算交多少個稅,印花稅
沒有銷項,要不要認證進項發票
老師,可以給一份每月結轉成本的庫存表嗎
稅務局退稅是不是應該沖繳納的稅款
老師,如果年末未結轉本年利潤,對資產負債表未分配利潤有沒有影響
老師您好!納稅等級申請復評需要上傳那些資料
你好,一般納稅人企業,小企業會計準則,匯算2024年度企業所得稅補繳企業所得稅200元,是不是直接算今年費用,借:企業所得稅200,貸:應交稅費-企所稅200,借:應交稅費-企所稅200,貸:銀行存款200
是去年12月份預繳的,之前都做了,預交轉未交增值稅了,我也不做分錄么
不用做了,后面就直接抵稅就行了。