本月銷項稅額 4000 ，本月無進項稅額，上期留抵稅額30000元，月末怎么結轉銷項稅額？
?借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
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本月無銷項，進項100，月底結轉進項稅額留抵如何分錄？
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本月銷項稅額 4000 ，本月無進項稅額，上期留抵稅額30000元，月末怎么結轉銷項稅額？
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老師，請問我本月的銷項稅額是648，上期期末留抵是290，本月勾選抵扣的進項稅額是580，期末留抵是230。這種情況怎么做結轉進銷項分錄
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本月有銷項稅額無進項稅額，因為有留抵進項稅額，所以沒有增值稅，期末需要結轉嗎嗎如果結轉怎么結轉
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老師，上月收入9174.31，銷項稅額825.69 當期（上月）無進項稅額，期末留抵稅額9315.29 當期（上月）無需交納增值稅 本月紅沖了上月收入9174.31，銷項稅額825.69，那么上月已抵扣的期末留抵稅額是不是要轉回來呢？申報表上也沒有自動轉回？是不是要在本月申報表中的進項稅額那張表填寫轉出金額，期末留抵稅額就會增加上月已抵扣的825.69元嗎？
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粵公網安備 44030002003870號
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硬是沒看懂你的回答 說了跟沒說一樣的 我都說了沒有進項
上期留抵稅額就是進項 你上期留抵余額在哪個科目呢
那一開始的那個月份 銷項1000 進項 30000 這不就留抵了 29000 我不知道可不可以直接這樣結轉留抵稅額 我當時做的分錄就是 借應交稅費-銷項稅額 100 借 應交增值稅-增值稅留抵稅額 29000 貸 應交稅費 -進項稅額 30000
然后這個下來 就是有29000的留抵稅額 但是有銷項 4000 無進項 那么增值稅要怎么結轉掉呢
同學你好 你做的分錄不對 應該按我給你的來做
那留抵稅額就用應交增值稅-未交增值稅 負數表示是嗎 這個科目就表示是有留抵稅額的意思嗎
應交稅費應交增值稅未交增值稅是借方余額就可以
那到下個月 有銷項稅額 沒有進項稅額 要怎么結轉這個銷項稅額呢
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 這樣就可以
但是 這樣下來 轉出未交 這個科目不就有余額了
這個和上個月的留抵抵減了
分錄麻煩老師寫一下
上面給你了哦 你做上面那個分錄就可以 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 然后 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅
好的 謝謝
滿意請給五星好評，謝謝