老師，上月收入9174.31，銷項稅額825.69 當期（上月）無進項稅額，期末留抵稅額9315.29 當期（上月）無需交納增值稅 本月紅沖了上月收入9174.31，銷項稅額825.69，那么上月已抵扣的期末留抵稅額是不是要轉回來呢？申報表上也沒有自動轉回？是不是要在本月申報表中的進項稅額那張表填寫轉出金額，期末留抵稅額就會增加上月已抵扣的825.69元嗎？
您好，19行本月的應交增值稅-825.69，20行的期末留底就會把這個加上來
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本月銷項稅額4 進項稅額+前期待抵扣轉入進項的稅額2 前期報表上留抵1 前期報表上留抵的稅額是要與賬上的上月進項稅余額一致還是和賬上未交增值稅借方數相同？ 還有本月分錄和稅額怎么樣做？
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老師，我申報所屬期2月增值稅的主表一般項目本月數13行“上期留抵稅額”為1月發票認證抵扣額，是怎么回事啊，這個稅額是系統自帶出來的，可是明明我2月申報所屬期1月的時候，進項稅額是已經在1月抵扣了的，為什么會有此月申報主表中上期留抵稅額欄會自動跳出這個數呢
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#提問#老師7月份我看著增值稅及附加稅申報表上第13行和第14行顯示上期留抵82785.25元和進項轉出82785.25，第20行期末留抵47433.62元，第32行期末未交稅額-36655.7元分別表示什么意思？我八月份開了專票不含稅銷售345017.69元，銷項稅額44852.31元，問我八月份還需要再認證發票嗎，能自動抵扣上期期末留抵嗎？還是得申請稅務局退款？
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上月已認證留抵的進項稅額做入申報表二23b欄進項稅額轉出，這個月如何將留抵的23b欄進項稅額轉出到當期抵扣進項稅額里，填入主表的哪一欄？上月進項抵扣額是10494.8，實際抵扣額8330.8元，2164元做入進項稅額轉出里，在這個月主表里沒有顯示留抵的2164元，只顯示在本年累計14欄里，那我這個月報稅時如何將這未抵扣的2164元抵扣，填入主表的哪一項？
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老師好，應交增值稅-銷項稅額283912.85，應交增值稅-進項稅額301473.45，應交增值稅-進項稅額轉出貸方6200.88，本期期末留抵11359.72，但是資產負債表的應交稅費是-17560.6，和當月增值稅申報表期末留抵對不上，就差轉出這6200.88，怎么處理
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老師，您好，營業部的企業所得稅是要跟總公司匯總，還是分公司匯總
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哦，好的，謝謝
?親愛的朋友， 祝您工作順利，生活順意~??