作為小規模納稅人,勞務派遣有限公司在季度銷售額超過30萬的情況下,申報增值稅時,小規模主表的填表方法應該如下: ● 增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)主表:將不含稅金額300000、100000分別填列于圖示兩行,并將總銷售額400000填列在第一行中。 ● 增值稅減免稅申報明細表:在“減稅性質代碼及名稱”列次增行,下拉框選擇“小規模納稅人減按1%征收率征收增值稅”;在本期發生額欄次填入享受的減稅金額(400000×2%=8000),并在“本期實際抵減稅額”欄次中填入對應金額。 ● 增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)主表:將附表中計算得出的減稅期末余額8000填入主表“本期應納稅額減征額”中,系統將計算出“本期應補(退)稅額”。
我們公司是小規模納稅人,如果季度銷售額沒有超過30萬,增值稅納稅申報表怎么塡
老師,我們是勞務派遣公司,是小規模納稅人,我們是差額征稅,那我們的增值稅申報表怎么填寫,如果季度開票金額沒有超過45萬,怎么填寫,如果超過了45萬又怎么填寫呢?
老師您好,我公司小規模,一季度銷售含稅額610740,超過季度45萬元,按1%繳納增值稅,增值稅申報表怎么填寫
老師您好,請教您:我公司是小規模納稅人,供暖企業,第一季銷售貨物26萬,供暖費45萬,填寫增值稅申報表應該怎么填?小規模季報不超30萬免增值稅我們能享受嗎?
老師 我們是小規模納稅人 本季度未超過30萬 增值稅 申報表應該如何填寫呢?
老師我們建筑公司有一個政府的項目就這一個項目可以純勞務開三個點包工包料開九個點嗎上次開了九個點的票下一次可以開三個點的純勞務嗎
公司3個股東,其中只有一個股東投資款入賬使用了,其他兩個股東的還沒有投入,現在公司運營不下去解散的話,其他兩個股東是必須要投入投資款才能清算嗎?
老師,我手里有家公司在申請首次出口退稅 剛剛稅務專管員說 我這個外貿企業出口退稅出口明細申報表這里的發票號是1 這個發票號不是系統自動生成的嗎
老師,我們公司要做股轉,賬面利潤為負,但銀行有3000元不到,做互轉的時候需要考慮銀行賬戶的錢嗎?
怎樣更改之前月份的財務報表
老師,員工父母去世,公司發了1萬元慰問金,這個沒有發票可以入賬嗎?
二房東沒有進項房租發票,還可以開具什么科目的發票?
2024稅務年報是啥意思?指的是什么
老師匯算清繳怎么做?
老師,紅沖的發票對應的銷項已經交稅,重新開的發票產生的銷項怎樣處理?是交還是抵消已經紅沖的紅字銷項?