老師，收到勞務公司開具的勞務派遣費發票，需要開具的勞務費金額是23100元，勞務公司開具的發票金額是23760元，勞務公司在發票備注欄備注扣除額是23100元，發票上方顯示差額征稅，老師，那我收到發票賬務怎么處理里？
您好，這樣的話，你們就可以? 借 主營業務成本? 23760? 貸 應付賬款這個的
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老師，您好，請問勞務派遣公司收到派遣勞務費21000.扣除給派遣員工發放的工資18240,這個開發票按差額征稅開一張普通發票，最后顯示的銷售額和稅額是20868.57和131.43，然后備注欄是差額征稅:18240嗎？
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老師， 我們單位有勞務派遣員工， 1月有付給勞務派遣公司17000元， 收到發票上面備注差額征稅， 勞務費1萬，社保5000，管理費200，怎么作賬務處理
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老師，我們是用工單位， 員工和勞務派遣公司簽訂合同的，我們付款應發工資+社保+管理費給勞務派遣公司，勞務公司發工資給員工，現在 收到勞務派遣公司開具的差額征稅專票，稅額6元，票面總金額3萬，這種賬務處理怎么做？
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您好老師，我收到了一張勞務派遣的發票，稅率那是***號，備注欄備注的是差額征收，和服務費200。這張發票開的合規嗎？
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勞務派遣公司，開具的勞務派遣差額征收發票。他的收入包括差額部分支付的工資嗎？，等于就是他開具的差額發票是5000元。，發票上備注欄注明支付工資3000。，這個收入是算5000，還是算2000？
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老師您好，我在我們這里找了一個合并報表模板不知道怎么使用，請問老師有教程嗎？
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老師，勞務公司老板說只收我23100元，那我應該怎么進行賬務處理？
那你就按照實際的這個23100這個金額來做賬吧
老師，但是我們的勞務工資花名冊只有23100元，之所以多了660元是因為他們開具發票的時候加了勞務服務費在里面
老師，我按23100元進行賬務處理，那發票上多出的660元應該怎么處理啊？不管嗎？
嗯對，剩下的那部分是不需要管他的這個
老師，就是 借：主營業務成本23100 貸：銀行存款 23100，老師付款金額與發票金額不一致，不需要掛賬嗎？還是需要寫個情況說明嗎？
對的，其實正常將做就可以了
老師，不需要寫情況說明嗎？憑證后面需要附勞務用工付款花名冊嗎？
對，然后名冊的話這個需要
好的，非常感謝老師
不客氣的祝您開心