老師，我公司是商貿(mào)公司，一般納稅人，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。4月份期末留底退稅了15萬(wàn)，6月更正了2021年12月和本年1月的未開票收入，總計(jì)銷項(xiàng)有5萬(wàn)。7月要把這五萬(wàn)繳回留底申報(bào)抵減銷項(xiàng)，請(qǐng)問：2021年12月的和1月的補(bǔ)未開票收入分別怎么做賬務(wù)處理？

老師，我公司是商貿(mào)公司，一般納稅人，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。4月份期末留底退稅了15萬(wàn)，6月更正了2021年12月和本年1月的未開票收入，總計(jì)銷項(xiàng)有5萬(wàn)。7月要把這五萬(wàn)繳回留底申報(bào)抵減銷項(xiàng)，請(qǐng)問：2021年12月的和1月的補(bǔ)未開票收入分別怎么做賬務(wù)處理

老師，我司是服務(wù)行企業(yè)，可以享受加計(jì)遞減10％的政策，稅款所屬期5月份有欠稅5.8萬(wàn)，6月份有期末留底5.7萬(wàn)，6月加計(jì)抵減期末余額1萬(wàn)；7月份申請(qǐng)了增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減欠稅5.7萬(wàn)，剩下我我司繳款結(jié)清；申報(bào)7月份時(shí)，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出5.7萬(wàn)，那么在7月份的納稅申報(bào)需要對(duì)應(yīng)調(diào)減加計(jì)抵嗎

老師，早上好！ 我們24年1月稅務(wù)核定完成的我們先進(jìn)制造業(yè)，享受增值稅加計(jì)抵減政策，我2月份報(bào)1月份所屬期增值稅時(shí)，補(bǔ)2023年可以享受的抵減金額8萬(wàn)元，但是大廳給我填報(bào)的是7萬(wàn)元，這個(gè)7萬(wàn)元?jiǎng)偤檬俏?023年12月份增值稅稅款金額，是不是我現(xiàn)在補(bǔ)報(bào)享受政策的抵減金額不能大于12月應(yīng)納稅款金額呢

請(qǐng)問下老師，稅務(wù)打電話讓我們更正2024.6月份增值稅申報(bào)表，要補(bǔ)計(jì)提2023年1-10月份的增值稅加計(jì)抵減，但是我們6月份的稅費(fèi)已經(jīng)都繳納完了，更改報(bào)表后當(dāng)期的應(yīng)交稅額和附加稅金額都變了，一共補(bǔ)計(jì)提了1萬(wàn)多，這個(gè)稅費(fèi)需要申請(qǐng)退稅嗎？還是7月申報(bào)的時(shí)候可以抵扣呢？