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老師，我家外貿企業出口退稅企業，我查了一下之前的申報表，有塊看不明白，本期進項稅額明細表，里面的待抵扣進項稅額是怎么填的，也要勾選認證的嗎？主表為啥要填在免抵退辦法出口銷售額里，謝謝
2023-09-13 07:10
2023-09-13 07:17
您好，出口退稅的也得先勾選的因為這個是銷售額是免稅的
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您好，出口退稅的也得先勾選的因為這個是銷售額是免稅的
2023-09-13
你好同學是的是這樣的同學
2023-12-11
你好好，免稅就不需要在出口退稅系統申報的，
2021-05-18
你好，沒做退稅，要改為免稅，增值稅報表也要報免稅，對應做進項稅額轉出
2022-05-20
同學你好
附表一嗎
2022-11-09
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老師，您好，請問我們是出口退稅外貿企業，進口貨物對方給我們開了增值稅專用發票，我方已認證，但后期發現錯誤，對方又開了紅字發票給我們，納稅申報表中這個退票的進項稅額我們應該怎么填？填在哪一行？可以說明一下嗎？謝謝
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老師好，請問一下，生產型免抵退企業，出口時增值稅申報表里面相應的免抵退辦法銷售額也正常填寫了，后面這些相應的免抵退金額在規定期限內沒有申請免抵退稅，相應的進項就必須轉出嗎？麻煩老師指點一下，謝謝！
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老師，您好，我們公司10月開具了五聯的出口普通發票，是不申請退稅的，現在需要進行申報 1、出口收入的金額一般是填在第7欄免、抵、退辦法出口銷售額呢，還是填在第8欄免稅銷售額這里呢？ 2、減免稅申報明細表，出口免稅這一樣也是需要填寫的是嗎 3、開了出口發票，對應這一單出口的進貨發票也要同步勾選的對嗎，然后再作進項轉出的嗎？
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老師，我家外貿企業出口退稅企業，我查了一下之前的申報表，有塊看不明白，本期進項稅額明細表，里面的待抵扣進項稅額是怎么填的，也要勾選認證的嗎？主表為啥要填在免抵退辦法出口銷售額里，謝謝
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老師，我們是生產型出口企業，申報一筆退稅要轉出進項稅額26.63，我已經在附表二的18欄免抵退稅中轉出，是不是在申報出口退稅明細表中也要填寫不得免征和抵扣稅額？
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老師，能講講為啥進項稅額表填在待抵扣進項稅里嗎？
因為這個是不能抵扣進項稅額的，所以就填到這里面。