Q
老師 那如果享受加計扣除的話 是不是期間費用明細表中研發費用要填100萬 還要再填優惠明細表中100萬呢？
2023-09-05 15:34
2023-09-05 15:35
你都符合佳績扣除的是的，是這么做的
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老師 意思就是這100萬 在管理費用里面扣除一次 在所得稅優惠明細表里面扣除一次，合計就是扣除200萬的對嘛！
對的，是的，是這么做的。
老師 請問 研發費用單獨歸集 分錄怎么做啊
借研發支出費用化或者資本化人工費、材料費、機械費等租賃費，貸銀行還款原材料應付職工薪酬。
老師 這個研發支出費用是幾級科目啊
發支初是一級科目。
研發支出是一級科目。
老師 如果研發支出費用化 是不是還得結轉到管理費用？
費用化的，月末需要結轉到管理費。
老師 一般都是月末結轉到管理費用嗎？季度結轉可以不？
不可以的，按月結轉，就是按月結轉按月做。
好的謝謝老師
不用客氣，工作愉快。