問題是我2023年做的2022年的匯算清繳自己把2022年暫估的成本納稅調(diào)增了啊？

還是說2022年暫估的商品是不用結(jié)轉(zhuǎn)到成本里去的

暫估的當時要是沒結(jié)轉(zhuǎn)到成本里面可以沖銷

如果結(jié)轉(zhuǎn)了成本是不是就不用沖銷而直接入賬了

沒錯的，就是這樣直接入賬了

那么一般情況，暫估入賬的需要結(jié)轉(zhuǎn)到成本里面去嗎

需要的，一般就是發(fā)票沒來才暫估的，單也得看這筆是否銷售才行

沒有銷售就不結(jié)轉(zhuǎn)到成本里面去嗎

對，就不用結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)到成本里面。

那個2023年6月取得的2022年暫估的成本發(fā)票，2022年匯算清繳時做了納稅調(diào)增，那我2023年6月收到發(fā)票時不沖銷而直接入賬的會計科目上會不會不平衡？

這個科目肯定是不會不平的。

那我該怎么辦？

那您看看您的暫估是怎么做的，結(jié)轉(zhuǎn)成本了

結(jié)轉(zhuǎn)了成本的

結(jié)轉(zhuǎn)了成本的

結(jié)轉(zhuǎn)成本的，那您既然納稅調(diào)整了，就不需要再沖銷了，再按照發(fā)票做賬就行了

科目不平怎么辦？

您說的具體哪個科目不平

暫估的應(yīng)付會會有余額？怎么辦？