Q
目前有個問題應交稅費賬上和申報表不符申報表是正確的找了兩天沒找到原因有什么辦法嗎直接調平嗎 找郭老師
2023-08-14 20:54
2023-08-14 20:56
你平時銷項進項都結轉嗎？你看下有沒有余額，你都把它結轉到轉出未交增值稅，你再看一下還有哪些科目有余額
相關問題討論
你平時銷項進項都結轉嗎？你看下有沒有余額，你都把它結轉到轉出未交增值稅，你再看一下還有哪些科目有余額
2023-08-14
你好； 你是哪里不懂；? 你不是有尾差的差異金額 ； 借方余額? ?做了調整數據了嘛??
2023-08-15
你好，是貸方余額嗎？如果是的話，借應交稅費，應交增值稅貸營業外收入是不是不需要繳稅他沒有結轉。
2024-10-22
您好！這個月應交增值稅金額對么?如果這個對了就沒有關系，已經更正申報了，不會有錯，系統顯示這個問稅務大廳
2023-02-11
你好，這個如果你們分錄處理特別正規的話應該在應交稅費-未交增值稅科目核對
2021-12-20
相關問題
-
Q
老師，我在代理記賬公司做賬，之前會計轉給我這邊的帳很多都是亂的，我看了今年的帳進項銷項跟申報表沒有一個月是對上的，庫存也是亂的，我這邊沒有賬本，如果我這邊接著做找不出原因會有什么問題嗎
-
Q
目前有個問題應交稅費賬上和申報表不符申報表是正確的找了兩天沒找到原因有什么辦法嗎直接調平嗎 找郭老師
-
Q
找郭老師回復一下。老師 我現在接手的一家公司 是小規模 但是應交稅費上一直掛著116塊錢 我往前看了兩年都找不到原因 有什么辦法可以把這115給沖掉嗎
相關資訊
熱門問答 更多>
-
老師我們建筑公司有一個政府的項目就這一個項目可以純勞務開三個點包工包料開九個點嗎上次開了九個點的票下一次可以開三個點的純勞務嗎
-
公司3個股東，其中只有一個股東投資款入賬使用了，其他兩個股東的還沒有投入，現在公司運營不下去解散的話，其他兩個股東是必須要投入投資款才能清算嗎？
-
老師，我手里有家公司在申請首次出口退稅 剛剛稅務專管員說 我這個外貿企業出口退稅出口明細申報表這里的發票號是1 這個發票號不是系統自動生成的嗎
-
老師，我們公司要做股轉，賬面利潤為負，但銀行有3000元不到，做互轉的時候需要考慮銀行賬戶的錢嗎？
-
怎樣更改之前月份的財務報表
-
老師，員工父母去世，公司發了1萬元慰問金，這個沒有發票可以入賬嗎？
-
二房東沒有進項房租發票，還可以開具什么科目的發票？
-
2024稅務年報是啥意思？指的是什么
-
老師匯算清繳怎么做？
-
老師，紅沖的發票對應的銷項已經交稅，重新開的發票產生的銷項怎樣處理？是交還是抵消已經紅沖的紅字銷項？
粵公網安備 44030002003870號
登 錄注 冊
切換手機號/賬號登錄
請使用微信掃一掃登錄
我平時進項大于銷項都沒轉，有時候也忘了結轉
我以前也有轉的也有沒轉的我準備本期轉一下下年就不再結轉年末再轉
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅， 貸應交稅費，未交增值稅。
現在結轉看一下都有哪些科目有余額。
我現在從明細里找一下期末余額轉一下可以嗎我這里比較亂
你在做幾月份的賬務處理？比如你在做八月份的，你結轉余額的時候，看七月末的余額
我就是做7月份的賬發現對不上了我應該看六月底的嗎不看本月嗎
你好 是的 看六月底的
為什么看6月不看本月的是從本月發現問題的，我不明白
你先看一下你七月份的發生額和你申報表里面的是一樣的嗎？你七月份的稅款申報了沒有？應該是在這個月申報。
申報了申報表沒問題就是賬有問題我是新手一直也沒管過應交稅費突然發現不對
中間我也找到了一些賬務問題都做到7月份了了看六月底的還是沒有改問題更大
我是想從七月底調整一致不應該看7月嗎我腦子轉不過來了
可以 你自己想做幾月份做幾月份 ?你帳上的銷項和進項和你申報表里面的進項銷項核對
我就是八月份報的7月份的賬應該看七月份不應該看6月份吧
你好，可以的，可以這么做的。
做完之后未交增值稅余額是貸方 負數8000多
進項銷項稅都平了未交增值稅8000多其實是報表上沒有留底的咋弄
借方余額8000 1-6月份的呢
這就是從2022年1月一直到23年7月
好，那2022年之前都沒有余額是嗎？借營業外支出，貸應交稅費，未交增值稅。
我從這天接手的，前面有個留底稅額1000那，就直接做這個分錄調整平就可以了嗎？前面已經報的稅不受影響吧，太感謝老師了
可以的，只要你交稅沒有問題，可以。