老師，我們是一般納稅人，6月份供應商給我們開具的專票，發票7月份拿過來，入賬到7月份，但是在6月份屬期的時候，進項稅在抵扣系統里抵扣了，現在就是6月份賬面進項稅額和抵扣系統里的不一致。而且后期7月份認證肯定也是賬面和抵扣系統不一致。我需要怎么調一下賬呢？6月份已經結賬了。
同學你好 按明細核對就可以了 然后查出來再調整
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老師，我是建筑裝飾裝修行業，是一般納稅人，5月份購買涂料，款已付，貨收到了，但在6月份收到的專票，進項稅我們需要抵扣，這樣的話5月和6月分別怎么做賬。
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老師我們是購買方上個月購買的貨物進項稅額我們已抵扣 現在我們購買方申請紅字發票然后給銷售方 然后銷售方開具紅字發票 然而紅字發票是6月分的 現在我7月怎樣做賬 已抵扣的進項稅額要轉出系統6月份計入沒
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老師您好。 我們單位6月剛轉為一般納稅人，6月之前的專票應該是不能進行抵扣的。 但是記賬公司在7月份的時候把6月之前的專票也做了認證勾選并抵扣。 我現在發現了是不是需要把6月份之前已認證的專票做進項稅額轉出？還是要怎么處理？
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老師，問一下我六月份記賬有一筆費用進項發票，我入賬進項稅做了待抵扣沒有認證，七月份發現這張發票有問題已退回重開，重開的發票日期屬于7月份了，那么我六月入賬的是不是要沖賬，不可以直接把7月份發票放到六月賬里吧
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你好 老師，6月收到發票未入賬 ，但是6月已經做了抵扣，7月記賬我做了進項稅額，我們都是收到發票做待認證進項稅額科目 ，在轉進項稅額科目，那7月應該交的稅和賬面不一致，這種情況要如何處理啊？謝謝
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老師，怎么調整呢？7月份入賬的6月份發票，7月份提進項稅了，但是實際情況是在6月份就抵扣了，6月份已經結賬了，不能改憑證了
同學你好 反結賬不可以嗎
改憑證，還得改財務報表，有點麻煩啊
同學你好 嗯 那就只能在這個月調
關鍵是本月調，怎么調啊
同學你好 紅沖錯誤的再做正確
老師你沒明白我的意思哈，我是6月份沒做賬，但是6月份把進項稅認證抵扣了，7月份才做的賬
那你六月就應該做賬 因為你抵扣了
對，正常情況肯定是應該6月份做賬，現在的情況是6月份沒做賬，但是抵扣了，現在還不想改6月份的憑證，因為改6月份憑證就得改稅務財務報表。我現在想知道在7月份屬期有什么好辦法補救呢？
這個就是紅沖了然后再做哦
老師我6月份沒做憑證，紅沖什么呢？
同學你好 那就只能七月份補做 做在七月里
反結賬回六月做上進項的