您好,是的,這個是需要沖的
老師您好:7月份開票的銷項稅8000元,由于6月份重復做了一筆分錄,所以7月將這筆分錄沖掉了,同時其中的銷項稅3000元也沖掉了,所以賬面上只有5000的銷項稅,但進項稅有6000,所以賬面上有1000的留抵稅額。 但是6月重復做賬的只有憑證,發票并沒有重復,所以7月沒有發票紅沖。 現在的問題就是7月實際開票銷項稅8000元,實際進項稅6000,應交2000的增值稅。 可賬面上有1000的進項稅留抵。 我想問的是,這1000的留抵,我再8月怎么做分錄調整?
老師您好, 關于車的發票做進項稅額轉出,我有點不明白。7月份收到的機動車發票已入賬也已經認證抵扣了,8月份沖紅退回去了,又給我開的進項專票。那么7月份這筆已經抵扣的稅額8月份我得做進項稅額轉出,要怎么做呢
老師,我有一張7月份的增票進項不抵扣的,7月份賬做了,但是因為搞錯了沒勾選,我在8?認證時勾選了進項不抵扣。還有,在8月份做賬的不抵扣發票,因為看錯在7月就做了進項不抵扣勾選。這樣會不會有問題?
老師,問一下我六月份記賬有一筆費用進項發票,我入賬進項稅做了待抵扣沒有認證,七月份發現這張發票有問題已退回重開,重開的發票日期屬于7月份了,那么我六月入賬的是不是要沖賬,不可以直接把7月份發票放到六月賬里吧
老師,3月份我們付了一筆款,計入了預付賬款,3月底收到發票,我沖了預付款,入了費用,4月份我們又付了一筆款,入了預付款,結果五月初他們給我們開了3月+4月的發票,等于說3月份的開重了,到六月初他們才把3月份的我已經入賬的3月份發票給紅沖了,這樣的話老師,我可以在六月份把紅沖的那些入賬后,把之前做的3月的分錄做分錄,再把3+4月份的發票充之前的預付嗎?就是把5月份的發票做到6月份去
老師,我計賬憑證是A4紙大小,銀行回單應該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
老師,這題營業成本,含營業外支出的嗎?
25年企業網銀年服務費計入什么科目?
老師 想問一下怎么核對往來 比較快捷準確
老師您好,請問老師采購需要提交財務哪些數據同時配合財務做好哪些工作呢
從哪幾個方面判斷一個企業是生產型外貿企業還是外貿企業?
老師,去年的個稅手續費我沒有進個稅系統里面申請退費。現在已經過了期限了,申請不了了,那也可以去主管稅務機關大廳申請個稅手續費退費嗎?
老師,公司2024年被稽查,然后在2025年3月補繳了2021年的增值稅,補交了2021年和2020年所得稅。所得稅是因為有些勞務費多列了,有些汽油費和餐費多列了,說公司沒有車輛不能入汽油費,餐費要入到招待費不能入差旅費,這樣所得稅都補交了,還要倒回去調2020和2021年的這些費用嗎?
老師金碟軟件有試算平衡表嗎
商貿公司,怎么結轉成本,
好吧,謝謝金老師幫助
不客氣的,麻煩動動小手給一個五星好評喲,謝謝