對。是。但是我們計提工資了。你那樣寫分錄。太籠頭了吧

同學，你好 因為是外包公司名義繳納，所以你們只要做到管理費用-勞務費里就行了

我計提工資這樣就沒辦法平了。但是實際費用都是我們出的啊 要是你這樣記分錄。老板要數據都出不來

同學，你好 那你可以參考這個 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金／銀行存款或現金 4.上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款或現金

我這樣寫的詳細是不是更好一點

同學，你好 這個看你們企業自己，一般自己繳納社保自己申報，才會要求這么寫

恩。我那樣寫。簡單 但是要具體數據。我弄不出來

同學，你好 那你就用這個

老師 我們是集團子公司。問集團借款。付利息。需要對方給我們開票嗎

同學，你好 可以不要發票

我們付的利息可以正常抵扣，是吧，

同學，你好 沒有發票的話，不能稅前扣除

還是需要我們集團給開發票是吧

同學，你好 最好是要發票

老師讓做一個借款的方案，包括還款時間，付息時間，這個有模板嗎

同學，你好 可以在會計學堂，下載中心里面查找

老師借款協議模版給我一下吧