工業(yè)企業(yè)之前做的賬全部是以購(gòu)買材料的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票明細(xì)去入賬。但是開(kāi)票的明細(xì)只是個(gè)大概，實(shí)際收貨的材料不止那些。發(fā)票跟送貨單就是總金額是對(duì)的，因?yàn)檫@樣入賬賬上跟實(shí)際倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存數(shù)肯定是對(duì)不上的，那現(xiàn)在重新接手做，這種情況要怎么處理呢
你好，之前開(kāi)進(jìn)來(lái)的這些發(fā)票還能退回去重新開(kāi)嗎？
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老師，我們是外貿(mào)企業(yè)，供貨方把機(jī)器先發(fā)給我們，等我們出口完按照?qǐng)?bào)關(guān)單核算外匯成本后給開(kāi)進(jìn)項(xiàng)票，也就是我們讓他根據(jù)我們要求開(kāi)票。現(xiàn)在的問(wèn)題是來(lái)票時(shí)，記入庫(kù)存商品，然后直接結(jié)轉(zhuǎn)成本，所以外銷的庫(kù)存商品就是0，但是倉(cāng)庫(kù)實(shí)際庫(kù)存很多，因?yàn)榘l(fā)貨的并未全部出口，這種情況庫(kù)存商品怎么處理呢，賬實(shí)不符，也不知道怎樣才能相符。
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老師，我們生產(chǎn)型企業(yè)，關(guān)于采購(gòu)材料有這個(gè)問(wèn)題：現(xiàn)在是7月份，7月份材料入庫(kù)，但是我們和供應(yīng)商對(duì)賬都是8月份，對(duì)賬完成才會(huì)開(kāi)票。有老師告訴我7月份材料入庫(kù)，即使沒(méi)有發(fā)票也要暫估入賬，這樣才會(huì)跟倉(cāng)庫(kù)入賬一致，做到賬實(shí)相符。但是有個(gè)疑問(wèn)，就拿現(xiàn)在7月份來(lái)說(shuō)，7月份我按照倉(cāng)庫(kù)收貨來(lái)暫估入賬，到了8月份，發(fā)票到了，我沖紅7月份暫估，按照收到的發(fā)票借材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付，然后我又要再按照8月份入庫(kù)的材料暫估，那么站在8月份的角度來(lái)說(shuō)，豈不是兩份材料入賬了？當(dāng)月的成本豈不是大了？
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老師，請(qǐng)幫我分析這個(gè)思路對(duì)不對(duì)：因?yàn)橹白鲑~一直不對(duì)，沒(méi)有做到賬務(wù)與庫(kù)存一致。我現(xiàn)在想要調(diào)整過(guò)來(lái)，也就是說(shuō)我現(xiàn)在強(qiáng)制把10月份賬務(wù)的原材料的庫(kù)存跟倉(cāng)庫(kù)的實(shí)際庫(kù)存保持一致，用倒推的方式計(jì)算領(lǐng)用數(shù)據(jù)。反正就是保證了10月份賬務(wù)的原材料結(jié)存數(shù)據(jù)跟倉(cāng)庫(kù)實(shí)際結(jié)存數(shù)據(jù)一致。做到了這一步，我想知道下一步我應(yīng)該怎么做，因?yàn)槲移髽I(yè)都是當(dāng)月貨款下月開(kāi)票的，所以11月份的時(shí)候我會(huì)收到所屬期10月份的發(fā)票
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當(dāng)月貨款，下月開(kāi)票，就比如9月份買的原材料，10月份收到發(fā)票，企業(yè)根據(jù)發(fā)票做賬。 現(xiàn)在10月份，假設(shè)上期結(jié)存為零，本月購(gòu)入是9月份買的原材料，本月發(fā)出也是9月份的出庫(kù)，結(jié)存就是9月份的倉(cāng)庫(kù)結(jié)存，但是這樣子肯定不對(duì)啊。 假設(shè)現(xiàn)在10月份的賬務(wù)就做到這一步了，10月賬務(wù)結(jié)存數(shù)是9月份倉(cāng)庫(kù)的結(jié)存數(shù)，假設(shè)是100。10月份倉(cāng)庫(kù)實(shí)際的購(gòu)入是200，發(fā)出是50，結(jié)存是250。有老師告訴我該怎么調(diào)整得和10月倉(cāng)庫(kù)結(jié)存一致嗎？畢竟這才是真實(shí)的庫(kù)存數(shù)據(jù)啊，請(qǐng)用數(shù)據(jù)告訴我
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工業(yè)企業(yè)之前做的賬全部是以購(gòu)買材料的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票明細(xì)去入賬。但是開(kāi)票的明細(xì)只是個(gè)大概，實(shí)際收貨的材料不止那些。發(fā)票跟送貨單就是總金額是對(duì)的，因?yàn)檫@樣入賬賬上跟實(shí)際倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存數(shù)肯定是對(duì)不上的，那現(xiàn)在重新接手做，這種情況要怎么處理呢
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不能，我看了他以前做賬，全部是按發(fā)票材料明細(xì)去入賬，就是金額跟送貨單一致。這個(gè)倉(cāng)庫(kù)之前沒(méi)人管控，然后也不知道為什么要按發(fā)票的去入賬
這種情況要怎么慢慢去給他調(diào)成賬實(shí)相符呢
你賬上好說(shuō)，可以調(diào)整， 但是這種稅務(wù)局那邊有監(jiān)管 你這種發(fā)票有風(fēng)險(xiǎn)的。
那現(xiàn)在要怎么去處理呢，還是放著不管了。從現(xiàn)在的開(kāi)始按實(shí)際收貨的去入賬呢
按照你實(shí)際入庫(kù)的來(lái)做賬務(wù)處理，發(fā)票的你先別管了。
賬上的庫(kù)存和實(shí)際的庫(kù)存需要一致。
我們是工業(yè)企業(yè)，像那種鈑金件來(lái)的，送貨單會(huì)有三四十種材料，發(fā)票就是鈑金件一批這樣概括了，沒(méi)有發(fā)票清單這樣。倉(cāng)庫(kù)也沒(méi)人管，所以以前入賬全部是以發(fā)票上的明細(xì)去入賬
那以前的就不管了。但是現(xiàn)在實(shí)際庫(kù)存跟賬上肯定是不一致的，這種要怎么去處理呢
然后我發(fā)現(xiàn)有時(shí)候開(kāi)回來(lái)的發(fā)票根本就沒(méi)有材料進(jìn)來(lái)，等于那種發(fā)票是虛開(kāi)這樣的
你好，出盤點(diǎn)表去盤點(diǎn)一下的，然后你賬上回來(lái)盤盈盤虧。
就要去盤點(diǎn)庫(kù)存跟賬上的盤虧盤盈去處理就好了吧
現(xiàn)在就只有這一種方法去處理了吧
最準(zhǔn)確的只有這一種方法。