09:27問答詳情23:56:24后或5次對話后問題結束你好，民間非營利組織，要看當年的稅收，看資產負債表或者利潤表哪里呀?是當年交了多少稅嗎?我們每月報稅只報增值稅，企業所得稅，個稅娜娜呢52023-01-3109:23發布17次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好，你有科目余額表嗎?看科目余額表的應交稅費、借方發生額合計。2023-01-3109:24是小規模，給員工報的個稅也算嗎？

11:33微信現在你收到了一條微信消息11:05問答詳情23:45:59后或5次對話后問題結束你好，民間非營利組織，去年12月份有一筆銀行利息100元沒有入賬，已經結賬了也，現在怎么做會計分錄呀?娜娜呢52023-02-0610:50發布76次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好;借銀行存款貸其他收入2023-02-0610:51為啥不能計入利息費用科目呀?娜娜呢52023-02-0611:11發布23次瀏覽|老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好;實際中一般是計入其他收入或者是籌資費用去的;如果你不計入其他收入科目;你可以走借銀行存款，借籌資費用，利息收入負數2023-02-0611:12這筆利息是去年的，今年入賬，會計分錄還是你說的以上兩個會計分錄做賬是不？

18:01<問答詳情題結束17:37問答詳情23:57:29后或5次對話后問題結束你好，去年有比發票開出去了，忘記暫估成本票了，今年成本票來了，這個怎么處理呀?娜娜呢52023-05-3117:34發布35次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師同學您好，您是用的小企業會計準則還是企業會計準則呢2023-05-3117:36小企業會計準則娜娜呢52023-05-3117:37發布72次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好;補做分錄哈;在23.5月補做即可;跨年成本;走以前年度損益調整科目做賬的2023-05-3117:38民非，走非限定資產來處理，那會計分錄怎么寫呀?娜娜呢52023-05-3117:59發布11次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師借非限定性凈資產，貸銀行存款。2023-05-3118:01-那去年報表還用改嗎？

18:06<問答詳情束你好，去年有比發票開出去了，忘記暫估成本票了，今年成本票來了，這個怎么處理呀?娜娜呢52023-05-3117:34發布35次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師同學您好，您是用的小企業會計準則還是企業會計準則呢2023-05-3117:36小企業會計準則娜娜呢52023-05-3117:37發布72次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好;補做分錄哈;在23.5月補做即可;跨年成本;走以前年度損益調整科目做賬的2023-05-3117:38民非，走非限定資產來處理，那會計分錄怎么寫呀?娜娜呢52023-05-3117:59發布11次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師借非限定性凈資產，貸銀行存款。2023-05-3118:01-那去年報表還用改嗎?娜娜呢52023-05-3118:04發布72次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師去年都不修改匯算清繳調減就可以的2023-05-3118:05今年匯算清繳已經是最后一天了，做到今年的話，成本票今年來的，自己開的銷項是去年開出去的，不會有什么稅務風險

19:06問答詳情23:22:16后或5次對話后問題結束你好，我在做財務報表的時候，資產負債表上的未分配利潤的數跟資產負債表年初余額+利潤表年度余額不符，但是做的數都是對的，這是什么原因呀?娜娜呢52023-07-1118:28發布91次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好，你是不是有以前年度損益調整或者是多股分紅?2023-07-1118:30你好，單位是民間非營利組織，現在是一般納稅人，我這個月有做過一筆銷項稅額的調整，然后結轉了收入。在之前年度是小規模看著已經結轉過了這筆，是這個原因嗎？