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小規模納稅人第二季度只開了1%稅率的專票 增值稅申報表怎么填寫

2023-07-11 14:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-07-11 14:16

第一行和第二行填寫不含稅的銷售額 減免的2%在主表應納稅減征額還有減免明細表本期發生額、實際抵扣金額里面填寫 其他的自動出來,最后按照百分之一來交增值稅。

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快賬用戶9246 追問 2023-07-11 14:22

減免的2%是不含稅的2%還是價稅合計的2%

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齊紅老師 解答 2023-07-11 14:23

不含稅的金額乘以2%。

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快賬用戶9246 追問 2023-07-11 14:24

這個金額和稅控盤上對比 多一分錢

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齊紅老師 解答 2023-07-11 14:28

你好,你修改一下減免的2%就是了。

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快賬用戶9246 追問 2023-07-11 14:36

后面的附表怎么填寫

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齊紅老師 解答 2023-07-11 14:37

附列資料不用填寫,附表二自動出來。

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第一行和第二行填寫不含稅的銷售額 減免的2%在主表應納稅減征額還有減免明細表本期發生額、實際抵扣金額里面填寫 其他的自動出來,最后按照百分之一來交增值稅。
2023-07-11
您好 請問是專票還是普票
2021-10-24
你好 你第二季度總收入超45萬了嗎? 您利潤表是本期數,本年累積兩列嗎?
2021-07-13
第一行和第三行里面填寫392079.2,然后減免的2%在主表應納稅減征額還有減免明細表本期發生額、實際抵扣金額里面填寫。
2023-07-02
在第10行減去第一季度無開票收入填銷售額
2022-07-13
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