稅務要求調出的往年發票，分錄貸：以前年度損益調整100借：營業外支出100借：以前年度損益調整100貸：利潤分配一未分配利潤100，補所得稅：借所得稅25貸：應交稅金一應交所得稅25，是這樣處理嗎？
你好，什么原因不允許抵扣，這個當時支付了嗎？
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Q
老師您好，請問一下，匯算清繳補繳企業所得稅，我做會計分錄 借：以前年度損益調整 100 貸：應交企業所得稅 100 期末結轉應該是 借：未分配利潤 100 貸：以前年度損益調整 100 但是財務軟件的期末結轉損益是有模塊功能自動結轉，結轉的會計分錄是 借：以前年度損益調整 -100 貸：未分配利潤 -100 請問這樣有問題嗎？
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Q
借：以前年度損益調整 ，貸：應交稅費—企業所得稅 借：應交稅費—企業所得稅 ， 貸：銀行存款 借：利潤分配——未分配利潤，貸：以前年度損益調整 期末，未分配利潤需要結轉嗎
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可以寫一下分錄嗎？老師，或者你看我的哪里錯了借:預負100貸:以前年度損調一營外支出100借：以前年損調一所得稅費用100*25%貸:遞延所得稅250借:營業外支出600貸：其他應付款600借:應交稅一應交企業所得600x25%=150貸：以前年損一所得稅費用用150借：以前年損900貸:利一未分配利潤900借：利潤分配-未分配利潤90貸：盈公一法定盈公積90
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借:預負100貸:以前年度損調一營外支出100借：以前年損調一所得稅費用100*25%貸:遞延所得稅250借:營業外支出600貸：其他應付款600借:應交稅一應交企業所得600x25%=150貸：以前年損一所得稅費用用150借：以前年損900貸:利一未分配利潤900借：利潤分配-未分配利潤90貸：盈公一法定盈公積90
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稅務要求調出的往年發票，分錄貸：以前年度損益調整100借：營業外支出100借：以前年度損益調整100貸：利潤分配一未分配利潤100，補所得稅：借所得稅25貸：應交稅金一應交所得稅25，是這樣處理嗎？
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粵公網安備 44030002003870號
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是的，付款了的，發票問題，已無法追究，
普票可以的，可以這么做的。