銷項稅額、進項稅稅額是多少？

交了增值稅，但是至少23年的，這次沒有22年的。銷項66.38萬，進項53.74萬

截圖你的申報表看一下的。

是你留底退稅了之后進項轉出了嗎？

當時做了進項轉出

24行就是你需要繳納的增值稅。

看一下你五月份的申報表，這個是五月份的嗎？

這個就是五月份

24行的那個金額就是你需要繳納的增值稅，你看一下你34行沒有繳納嗎。

有，金額一致

你好，那這個月需要交稅的，你怎么說不交稅？

34行，這個就是你需要繳納的增值稅呀。

你說的這個是不是附加稅沒有交？ 附加稅是根據繳納的增值稅減去增值稅增量留底退稅的金額作為這個計稅依據來交附加稅的，如果是小于等于零，不需要交。

但是6月實繳的時候回單沒有其他多的，以往月份都有上年度的

你打印一下你的完稅證明看一下。

這是4月的，您看下，多的那個增值稅是去年的

對呀，五月份申報的不就是四月份所屬期就是四月份有問題嗎。

本月申報的是上一個月的， 你這個月申報的應該是所屬期5月的。

您仔細看下，付款憑證有一項增值稅所屬期是20220601-20220630的

我現在給您的截圖是4月所屬期，在5月付款的，4月扣繳金額一致，但是多了個去年6月份的

那你截圖所屬期五月份的增值稅申報表。

是申報日期是六月份的。

我后來給您截圖的是所屬期4月份的，您看后面那個付款截圖咯

你好，四月份的這個沒有問題 五月份的你不是說這個月沒有嗎？這個月沒有你截圖這個月的所屬期的呀

對，5月份的這個月沒有，所以就是覺得奇怪，等下，但是前面的有，是怎么核算的？

你截圖六月份的申報表，看一下的就是所屬期5月1號到五月底的，你的銷項稅額，進項稅額分別是多少。