老師您好，我們是一家人河北的小規模公司(季度申報），經營范圍是勞務分包和建筑機械租賃，實際業務就是腳手架租賃，和工地上一些架子的拆搭，就是架子工吧。我們是接的北京一家公司的業務，實際工地位置在吉林，現在北京公司要求我們開普通發票4萬塊錢，內容是腳手架租賃，請問這個需要弄那個外管證嗎，需要預交什么稅。現在發票已經核定了，稅務Uk也領回來了。這個公司是新企業，我沒有接觸過這個行業，往下不知道該怎么處理了。
您好，同學，有點晚了，白天回復您啊
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老師我是新手會計求問： 首先介紹一下我們公司是旅游公司，目前還在籌備中，沒營業沒收入 1.現在公司付的大的款項我都是掛的預付賬款，有票的走的在建工程—工程，還有些零碎的沒票有的在建工程—其他 2.租別人的土地流轉走的其他應付款，這個需要開票嗎，沒有票可以分攤到費用嗎 3.還有一些比如辦公費用，煙酒啊，其他小東西沒票我都放到其他應付款—費用，沒票沒入管理費用，后期這是都要怎么操作 4.公司往來款需要做賬嗎？（老板跟我說不用不用做賬，進一筆出一筆這樣走的，但是走賬的又轉了手續費，我目前賬是這樣做的，進的時候，借銀行存款，貸其他應付款，出的時候，借其他應付款，貸銀行存款，不知道這樣做可不可以） 5.公司報稅系統比如8月報7月的稅，里面有一項工會經費的應該是報工資的，我都是報的6月工資，因為7月發的6月工資，我做賬也是做的6月的，7月工資沒發所以不知道實際是多少，有時候會有調整，這樣我報稅系統報的是不就不對，那要怎么更正） 6.報個稅的時候工資跟實際報的不一樣有沒關系，差別不大，因為發的時候可能有加班費，報的時候沒算，如果這個月沒發工資要報個稅嗎，2個月一起報就超過了5000這個要怎么處理
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老師我即將去建筑公司，新成立的，有關增值稅問題請教一下，咨詢別的建筑公司，他們說每個月控制稅負率2-3%左右，來確定主營業務成本一般計稅。 老師我之前在房產不了解，建筑行業這塊，咨詢另一個公司，他們說分包方給了發票就入成本，有的時候這個月不用交稅，進項多，就留底，等到那個月收入超過了，就繳納？我原來同事說得每個月均衡著來，我要不稅務局頂上了，查賬不好了。我都不知道聽誰的了，沒有實際賬可以借鑒，老師我們地處山東！這種情況我該怎么辦？ 還有我入成本科目的時候，按照新的會計準則？入什么科目！工程施工是不是老科目了，還有只要取得了進項發票我就直接入成本嗎？還是按照同事說的留著均衡一下成本，每個月需要認證啊？還是按照一定完工百分比來確定成本？還是有了進項發票就入賬認證，然后留底啊？那個不知道聽誰的，寫個公司新的，我也沒有注意了，不太會弄？ 老師這方面的實操嗎？我看好幾個實操您給我推薦下！那個際用的到的！ 建筑行業控制稅負率嗎? 老師！如果預收了一筆建設單位給的款，用不用預交稅金啊！如果不用怎么入賬，如果用的話，稅務申報我填到什么哪個位置啊？ 就是先預付給一部分，我們建筑方如果開票給建設單位？
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老師您好，我們是一家人河北的小規模公司(季度申報），經營范圍是勞務分包和建筑機械租賃，實際業務就是腳手架租賃，和工地上一些架子的拆搭，就是架子工吧。我們是接的北京一家公司的業務，實際工地位置在吉林，現在北京公司要求我們開普通發票4萬塊錢，內容是腳手架租賃，請問這個需要弄那個外管證嗎，需要預交什么稅。現在發票已經核定了，稅務Uk也領回來了。這個公司是新企業，我沒有接觸過這個行業，往下不知道該怎么處理了。
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粵公網安備 44030002003870號
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您好老師，可以解答一下嗎
對的，是的，需要開外管證發票，你們自己開就可以的。如果是小規模，季度30萬以內增值稅附加稅不用預繳的。 跨省的，這個需要交企業所得稅，你問一下項目所在地稅務局，那邊企業所得稅一般在0.2%
那要是開租賃呢，腳手架租賃，還需要開外管證不
我昨天查的資料是，要是人過去干活是需要辦理外管證這個腳手架租賃也需要嗎?
單純的還是帶著操作員，帶著操作員的需要。
帶人，老師您看我是這么操作的，我現在電子稅務局上開外管證，然后自己在公司所在地開出來電子發票，因為不超10萬所以不用預交增值稅，需要預交個印花和企業所得稅(具體稅率詢問項目所在地的稅務局）然后交稅，季度在企業本地申報，是這樣操作的流程嗎，我這個思路應該沒問題吧
沒問題的，是可以的
好的 謝謝老師 能否發一下外管證具體操作的課程 我晚上回去學一下
1福建國稅電子稅務局——涉稅辦理——涉稅辦理事項——證明——電子外管證 2.福建國稅電子稅務局——申報納稅——我要申報——增值稅預繳申報 3.福建國稅電子稅務局——涉稅辦理——涉稅辦理事項——登記——外出經營活動情況申報
辦理完之后還用核銷這個外管證不
您好，同學，是需要核銷外經證的
有時間限制嗎
沒有的，不過一般都是項目完成了就去核銷的
好的謝謝
不客氣，請幫我五星好評，謝謝啦！