Q
有一張采購發票,我們上月已經抵扣了,且已結轉成本,但是在本月的時候銷售方紅沖了發票,重新開了新的發票,我想問下,對于已結轉成本,且已抵扣,對方又重新開發票給我司的,賬務處理是怎么樣的?
2023-06-06 11:40
2023-06-06 11:43
您好，您先紅沖成本。增值稅表2進項轉出，然后收到正確發票再正常計入成本勾選抵扣。
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賬務處理是怎么樣的?
原來的成本分錄錄發來我給你寫。就是原來的分路不變，金額用負數。
原分錄: 借:庫存商品 1000000 進項 130000 貸:應付 1130000 借:主營業務成本 1000000 貸:庫存 100000 現在供應商是紅沖了20萬,又重新開了30萬的票過來.紅沖的這20萬屬于原來113萬總金額里面的票
就是紅沖了部分,然后目前是開了30萬的票,且之前的進行是全部抵扣了
借:庫存商品 1000000負數? 進項 130000負數? 貸:應付 1130000負數? 借:主營業務成本 1000000負數? 貸:庫存 100000負數
紅沖30萬后面就是對應30萬負數? ? ?
紅沖20萬的后面金額 是 負數? 20萬?
又重新開了30萬的票過來 借:庫存商品30萬的? 進項 貸:應付? 借:主營業務成本 30萬的 貸:庫存
不對啊,供應商只是紅沖了一部分,你這邊是全部沖完了
?上面看一部分就回你了 所以金額寫錯了 后面補了 沖 紅票的金額的?