填寫匯算清繳 那21年已經折舊完成了，22年的固定資產原值與資產負債表的原值差已計提完折舊的金額 ，這樣對嘛？

你好，是的，這樣是對的是的。

老師，那我21，22年都忘記一筆固定資產折舊，我可以在填寫匯算清繳的時候填寫正確的補提完的，然后在23年的賬上補提，入以前年度損益調整？

好，是的，記住這個科目是對的。

可是我22年匯算清繳按正確的做了，但是賬上是在23年調整 ，會影響我22年的利潤嘛？

還是需要調賬？

那您22年做的那個對還是錯的？

22年做的是錯的， 少計提折舊了

那您按照正確的填寫了，然后您現在賬上改為正確的，那這樣對能對上。

賬上就要改22年的了

直接改賬是最好的，要是不行，你就用以前年度損益調整這個科目更正也行。

改賬好了

那已經折舊完的固定資產原值還要填寫在匯算清繳上嘛

是的，需要填寫上的對的。

好的，與資產負債表上的原值要保持一致

資產負債表上是凈值不是原值。

老師，折舊完的累計折舊金額也要填在匯算清繳上？