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國際物流行業(yè) 收到專票 借：管理費用/主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 貸：銀行存款 因為銷項為0所以做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 什么時候做如下分錄？分錄做的對嗎？不對的地方請指正 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 然后你的進(jìn)項和進(jìn)項轉(zhuǎn)出都分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以了
2023-05-22 13:48
2023-05-22 13:49
?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
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我們沒有銷項稅，我們是免稅的
所以是不是進(jìn)項轉(zhuǎn)出就相當(dāng)于銷項啊，而且進(jìn)項和進(jìn)項轉(zhuǎn)出肯定是相等的，就不存在最后一步借或者貸未交增值稅
同學(xué)你好 那你進(jìn)項還結(jié)轉(zhuǎn)啥 直接轉(zhuǎn)出就可以了
要一直在貸方：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出科目掛著嗎？借方一直掛著應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額？
同學(xué)你好 進(jìn)項轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅