老師，我們代理記賬，工資表是對方發給我們的，工資表和個稅對的上，但是實際發放工資的金額和工資表個稅對不上，請問碰到這種情況是不是讓客戶自己去對賬，我們這邊發多少工資就做多少賬，不管客戶是多發工資還是少發工資，但如果到了明年匯算清繳客戶實發工資數和個數申報書要是對不上，是不是工資計提如果實發數少就匯算調減，如果實發數比個稅數多，就匯算調增。

因為是稅局系統的原因，就是本期銷售情況明細那里，那個表上那個數據，導入的金額都是正確的，跟開票系統的也是一致的，但是到主表的時候他帶進去的數據就差了一分錢，但是主表銷項稅額這里是不能修改的，所以說今年這樣累計下來差了兩分錢，就是納稅申報表上留抵的比賬上多了兩分錢，要不要調賬？ 就是我賬上的科目數額沒有做錯，稅局系統的原因導致的，申報表上比賬上多兩分錢，申報表上的留抵是376187.32，賬上的留抵是376187.30（應交稅費-應交增值稅科目 借方余額）

報企業所得稅匯算清繳時，我們沒有營業，只有老板平時發的工資，做了工資表，我們都是記在管理費用中，在納稅申報表A類表中，這個納稅調整增加額需不需要把工資這塊的金額寫在上面呢，因為中間有一個表是工資薪金這個，我填了工資金額，那么就自動在納稅調整增加額中自動有這個數據

您好，老師 是這樣的，我們公司開出去發票645，到賬600，這個賬之前一個老師教我做營業外支出，到匯繳清算時在調整明細表上第30行進行調增。和我看了一下表格，有四個要填寫：賬載金額，稅收金額。調增金額，調減金額。那填在哪一欄下面數字是不是45呢？

我這邊是代理記賬公司的，上上班不久，剛好碰上匯算清繳，他們做的賬有些賬上工資金額和上報個稅的金額不一樣，時間緊，老板就讓先報報表上稅局，到時在上稅局更改報表，工資薪金那欄的稅收金額是跟個稅金額是相等的，就會出現納稅調整那欄會出現調增調減數，我就是不明白到稅局上報表要更改那些數？數是根據那個數填的