老師，請(qǐng)問(wèn)我公司有微業(yè)貸，21年的還息分錄是直接入了財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用了，當(dāng)時(shí)是憑我們的一般戶銀行打出去的款直接作為原始憑證的，現(xiàn)在我們讓銀行那邊開(kāi)票了，但是開(kāi)票的金額是21年支出的利息和21年1月支出的利息合計(jì)的。那這個(gè)發(fā)票我是要怎么處理呢？另外還需不需要調(diào)整分錄？

老師，您好，我們公司是小規(guī)模納稅企業(yè)，我在做年度企業(yè)所得稅申報(bào)表的時(shí)候，一進(jìn)入頁(yè)面就提示“?根據(jù)您當(dāng)前填報(bào)信息，屬于小型微利企業(yè)，依據(jù)政策可免于填報(bào)：《一般企業(yè)收入明細(xì)表》（A101010）《金融企業(yè)收入明細(xì)表》（A101020）《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》（A102010）《金融企業(yè)支出明細(xì)表》（A102020）《事業(yè)單位、民間非營(yíng)利組織收入、支出明細(xì)表》（A103000）《期間費(fèi)用明細(xì)表》（A104000）"這樣，那我們也是屬于小型微利企業(yè)的，這樣是不是就只要把數(shù)據(jù)填在主表“A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表”上就可以了？但我們?nèi)ツ暧邪l(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)和公益性捐贈(zèng)支出的，而且這兩個(gè)都超出了稅前抵扣標(biāo)準(zhǔn)的，就真的不用作稅前調(diào)整了嗎？

老師，做匯算清繳的時(shí)候，我那個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用 利息支出是負(fù)數(shù)，在那個(gè)納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中，那個(gè)利息支出那里需要填寫嗎？

老師想問(wèn)一下，我們的財(cái)務(wù)費(fèi)用有支出去的手續(xù)費(fèi)1672.2元，也有存款放在銀行生成的利息-945.34元。那在匯算清繳的時(shí)候有一張A105000表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中有一個(gè)利息支出。這個(gè)是說(shuō)的我們做的手續(xù)費(fèi)支出嗎？

老師，我在做匯算清繳時(shí)， 1.基礎(chǔ)信息必須選:小型微利企業(yè): 2.選了小型微利企，填報(bào)表單里就沒(méi)有A101010一般企業(yè)收入明細(xì)表， 3.在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里，業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出項(xiàng)目的稅收金額就帶不出來(lái)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)就要全部成調(diào)增金額，這要怎么辦？