匯算清繳基礎(chǔ)信息表107，自動(dòng)帶出的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，但是在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度備案的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，當(dāng)我選擇企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則彈出選擇的會(huì)計(jì)信息與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度備案信息不一致，我們是一般納稅人
你好，你看下你備案的時(shí)間是從幾月份開始的？
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老師，去年12月份新成立的企業(yè)，現(xiàn)在在做匯算清繳，填寫適用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和會(huì)計(jì)制度的時(shí)候，提示選擇的會(huì)計(jì)信息，和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)備案不一致，請(qǐng)通過財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)備案修改信息，這個(gè)一定要修改嗎
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年報(bào)所得稅匯算清繳里的基礎(chǔ)信息表，適用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或會(huì)計(jì)制度，是選110企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則-一般企業(yè)，還是選200小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，這兩種的區(qū)別是什么？
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Q
老師，填報(bào)稅務(wù)的企業(yè)基礎(chǔ)信息表時(shí)，選擇適用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或會(huì)計(jì)制度時(shí)選企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則一般企業(yè)還是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或是企業(yè)會(huì)計(jì)制度？
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匯算清繳，我在填基礎(chǔ)信息表時(shí)，表中代碼107適用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或會(huì)計(jì)制度:填寫的是代碼200小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，與我在電子稅務(wù)局財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度備案信息顯示的是一樣，為什么保存基礎(chǔ)信息表的時(shí)候總是提醒“您選擇的會(huì)計(jì)信息同“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度備案信息”不一致，請(qǐng)及時(shí)通過財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度備案功能進(jìn)行修改!”
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匯算清繳基礎(chǔ)信息表107，自動(dòng)帶出的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，但是在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度備案的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，當(dāng)我選擇企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則彈出選擇的會(huì)計(jì)信息與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度備案信息不一致，我們是一般納稅人
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老師:W小規(guī)模公司，注冊(cè)資金100萬，法人為自然人A，100%持股，自行拆分為50股，每股2萬。現(xiàn)A以每股優(yōu)惠單價(jià)1.5萬轉(zhuǎn)讓15股給B，A共收到股價(jià)款22.5萬，且B以2萬的固定資產(chǎn)入股。 問題1:固定資產(chǎn)入股沒有發(fā)票，只是AB雙方口頭約定，固定資產(chǎn)已交付A使用，這部分怎么入賬？ 問題2:B的占股比例在企業(yè)變更時(shí)怎么算？
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老師您好，我計(jì)提所得稅每個(gè)季度是按照年累計(jì)金額計(jì)提的，但是后邊一個(gè)季度虧損了，我不用交稅，但是我按照年累計(jì)利潤(rùn)總額計(jì)提了，之前交的多就不交稅了，并把所得稅費(fèi)用也結(jié)轉(zhuǎn)了，但是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅還有余額怎么辦
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老師:W小規(guī)模公司，注冊(cè)資金100萬，法人為自然人A，100%持股，自行拆分為50股，每股2萬。現(xiàn)A以每股優(yōu)惠單價(jià)1.5萬轉(zhuǎn)讓15股給B，A共收到股價(jià)款22.5萬，且B以2萬的固定資產(chǎn)入股。 問題1:固定資產(chǎn)入股沒有發(fā)票，只是AB雙方口頭約定，固定資產(chǎn)已交付A使用，這部分怎么入賬？ 問題2:B的占股比例在企業(yè)變更時(shí)怎么算？
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老師好，特殊業(yè)務(wù)處理中以舊換新，收回舊貨，需要確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
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江算清繳主營(yíng)業(yè)務(wù)收入小于增值稅收入。增值稅收入是對(duì)的，這個(gè)怎么處理？
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老師，境內(nèi)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)的虧損可以用境外營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)的盈利彌補(bǔ)，這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在課本的哪個(gè)地方？我找不到
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2024年的項(xiàng)目，現(xiàn)在才發(fā)工資，工資表上的日期寫的2024年6月，申報(bào)個(gè)稅是2025年5月，這樣可以嗎？
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老師您好，計(jì)提所得稅是看年度累計(jì)利潤(rùn)總額計(jì)提還是看月度盈虧計(jì)提所得稅
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出票日期中，“零壹月”可以變?cè)斐伞傲阋际霸隆保鄳?yīng)的日中“零壹日”“零貳日”“零叁日”都可以后面加 拾 變?cè)臁Ｊ遣皇牵?/p>
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老師，我們是供應(yīng)鏈企業(yè)，專門給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。我想問一下，項(xiàng)目上4月份有一天去學(xué)校詢價(jià)，用的是某個(gè)員工的車子，領(lǐng)導(dǎo)說是給那個(gè)員工100元，相當(dāng)于是那一天的加油補(bǔ)貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資，這個(gè)100元我可不可以做在4月工資表里，給這個(gè)員工以加油補(bǔ)貼的形式發(fā)給他？不過這個(gè)加油補(bǔ)貼，只是那一天的，不是每個(gè)月固定的補(bǔ)貼。這種情況不經(jīng)常發(fā)生，是偶爾發(fā)生的，偶爾會(huì)用到員工的車子
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從2020年12月1日
不是看這里面的，看你的制度備案里面。財(cái)務(wù)報(bào)表上方
直接在首頁搜制度備案。
我搜了就是這個(gè)
財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)的時(shí)間這一個(gè)頁面有嗎？
看下你利潤(rùn)表表頭上方。
我感覺這制度是不有問題啊
應(yīng)該是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則-一般企業(yè)
就是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的 沒有
那為什么匯算清繳基礎(chǔ)表107我選擇企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則-一般企業(yè)，就彈出與備案的不符
找你稅務(wù)局那邊給你維護(hù)一下。