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老師，我們是分公司，上年我做錯(cuò)了一筆分錄，增值稅應(yīng)該是銷(xiāo)項(xiàng)稅，我寫(xiě)成進(jìn)項(xiàng)稅了，然后，我今年想調(diào)整一下，這個(gè)怎么寫(xiě)分錄

2023-05-15 15:57
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-05-15 16:02

借：進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銷(xiāo)項(xiàng)稅

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快賬用戶(hù)3685 追問(wèn) 2023-05-15 16:02

跨年了也是這么寫(xiě)是嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-15 16:08

是的，不涉及損益科目，直接調(diào)

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快賬用戶(hù)3685 追問(wèn) 2023-05-15 16:09

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-05-15 16:13

不客氣，祝你工作順利，感覺(jué)滿(mǎn)意的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ)，切勿回復(fù)！

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快賬用戶(hù)3685 追問(wèn) 2023-05-15 16:21

老師，所得稅費(fèi)用還用不用分別設(shè)置企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅

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齊紅老師 解答 2023-05-15 16:27

不用設(shè)置那樣的科目

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快賬用戶(hù)3685 追問(wèn) 2023-05-15 16:27

就直接是所得稅費(fèi)用？

頭像
齊紅老師 解答 2023-05-15 16:33

是的，那個(gè)是沒(méi)有明細(xì)的

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