您好,您查一下有沒有營業外支出這筆業務?要是沒有可以忽略提示的?
去年的稅收滯納金當時沒有入賬,今年匯算清繳的時候稅務局顯示滯納金有差額,在納稅調整表中怎樣調整?因為當時也沒有計入營業外支出,那現在可以直接在滯納金那里調增嗎?利潤表中填在以前年度損益調整,這樣可以嗎
去年的稅收滯納金當時沒有入賬,今年匯算清繳的時候稅務局顯示滯納金有差額,在納稅調整表中怎樣調整?因為當時也沒有計入營業外支出,那現在可以直接在滯納金那里調增嗎?利潤表中填在以前年度損益調整,這樣可以嗎
我報年度企業所得稅,之前交印花稅產生滯納金0.02分,我做賬直接把滯納金跟印花稅計入管理費用~印花稅里面了,導致現在納稅調整項目明細表讓我在滯納金、加收利息那欄填0.02,我直接在營業外收入那里也填了0.02,但是我企業年報利潤總額就多了0.02分,減去調整的0.02分,最終納稅調整所得跟我利潤表一樣,管理費用那里不需要管嗎?
還在籌建的企業,沒完工,沒有利潤表~沒有收入,年度匯算清繳提示有滯納金,在納稅調整項目明細里面需要填稅收滯納金,那就有所得稅了,在沒有收入情況下,怎么辦?還需要填什么表可以減掉稅嗎?
老師,請問,我剛剛在填報匯算清繳的時候,有個印花稅稅收滯納金我直接也一并進入到印花稅里面去了,然后納稅調整那個明細表就提示我了,說有個 0.17 的滯納金要填,但是我那個報表上面沒有這個營業外支出的滯納金,我是不是要把上傳的財務報表修改了才可以啊
老師穩崗補貼是給員工的還是給企業的
老師,2024年匯算清繳別人報完了,我想看一下,在哪里查,麻煩告訴我一下,謝謝
請問,去年的直飲機租賃費進什么科目
上月計提工資,計提少了怎么發放分錄
去年記的費用跨年才開出來匯算清繳前后怎么賬務處理?
老師,您好!請教一下,我們公司上年度安全經費計提金額未使用完,如何做年度匯算清繳調整?我們執行小企業會計準則,謝謝[抱拳]
在科技型中小企業申報企業所得稅匯算清繳,需要填哪幾張表格?
去年剛有了研發費用,在申報企業所得稅匯算清繳的時候,基礎信息表210科技型中小企業的入庫編號是什么?
老師,請問現在的經濟開發區對于外貿企業有沒有啥稅收優惠政策
有一筆差旅費是因為某個特定的產品產生的,這筆差旅費是直接入這個產品的生產成本,還是先進制造費用在轉入一個產品的生產成本
這樣的提示
是的 查一一下沒有 這個滯納 金不用管?
有的~那要怎么填報
你好,就填寫在滯納金那里面,然后這個不能扣除。