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供應商開錯我司稅號這種發(fā)票能入賬嗎?還是要供應商重開?因為已經跨年了,是去年的發(fā)票

2023-05-11 10:26
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-11 10:29

您好,同學,讓供應商重新開具發(fā)票呢

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您好,同學,讓供應商重新開具發(fā)票呢
2023-05-11
你好?金額有變動嗎?沒有的話就原分錄紅字沖回在做藍字就可以
2023-06-10
因為跨年了,你和他說這個紅沖了再重新開沒有損益變化
2025-04-18
你好 不要的,這個是他進行賬務處理的
2022-01-02
你好,需要在增值稅附表二里面進項轉出的。
2022-07-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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