2021年我們沒有營業(yè)收入也沒營業(yè)成本，只有一萬多的管理費用開辦費和計提了8000的工資，工資當(dāng)年沒有發(fā)放，那我要怎么去做匯算清繳申報？？

你好，納稅調(diào)整明細(xì)表45欄里面全部調(diào)增就可以了，填寫賬載金額。

籌建期開辦費本來就不允許抵扣。

這個是利潤表，幫看下怎么去填寫

你不是全部做的管理費用開辦費？

要做管理費用，開辦費都做管理費用，開辦費，不要再做財務(wù)費用。

根據(jù)你的財務(wù)費用和管理費用填寫到主表里面去。

幫看下這樣做對不對？

麻煩你幫我看看

可以的，可以這么做的，你這個是沒有按照開辦費。

你所說的開辦費是要怎么去填寫的？

15欄填寫賬單金額主表里面的管理費用填寫管理費用。

納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目35欄填寫賬載金額不是15欄。

？？？不是很明白你的意思？

我說的開辦費的意思就是在納稅調(diào)整明細(xì)表里面填寫調(diào)增，不允許抵扣，全部都調(diào)增，因為籌建期開辦費不允許抵扣，到了營業(yè)期才能抵扣。你的管理費用正常填寫，在主表里面填寫管理費用，然后這些管理費用全部都調(diào)增，調(diào)增了之后你的利潤是零。

是把那10800的管理費用填在納稅調(diào)整項目里面35列里的其他賬截金額？

納稅調(diào)整明細(xì)表105000，這個表格里面。應(yīng)該是在45欄，你截圖看一下，我忘了具體的是哪一欄，是一個其他。

你看下這個表選那個位置填寫？

你好，在45欄里面填寫。

是把利潤表上的10800管理費用和356.45的財務(wù)費用合計數(shù)一起填在45欄調(diào)增嗎

對的，是的，是這么做的。

那我營業(yè)期的管理費用和財務(wù)費用呢！允許扣除嗎？要不要調(diào)增了