匯算清繳的職工薪酬支出及納稅調整，如果當初福利費沒有計入應付職工薪酬，當成了公司以現金支付的管理費用，等于沒有在個稅的本期收入中申報，那現在這個表中要不要填福利費支出？
你好，需要的需要填寫。
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匯算清繳的職工薪酬支出及納稅調整，如果當初福利費沒有計入應付職工薪酬，當成了公司以現金支付的管理費用，等于沒有在個稅的本期收入中申報，那現在這個表中要不要填福利費支出？
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老師，您好，我們公司沒有計提職工福利和教育費這些，在企業所得稅匯算清繳中，職工薪酬及納稅調整明細表中，應該怎么填，按職工薪酬填報的話，最后職工薪酬調增了，相當于沒有這部分職工薪酬沒有列入成本
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Q
請問，小微企業，匯算清繳，A105050那張《職工薪酬納稅調整明細表》里面的職工福利，我們公司的福利費直接計入管理費用，沒有掛“應付職工薪酬”，那我應該A105050 職工福利那列不填？還是把“管理費用——福利費”四季的金額填過去？
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老師你好，職工福利費，計入了管理費用，在匯算清繳時，職工薪酬支出納稅調整表里，職工福利費支出要填嗎？因為之前的福利費沒有計入職工薪酬科目
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老師，我們是供應鏈企業，專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下，項目上4月份有一天去學校詢價，用的是某個員工的車子，領導說是給那個員工100元，相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資，這個100元我可不可以做在4月工資表里，給這個員工以加油補貼的形式發給他？不過這個加油補貼，只是那一天的，不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生，是偶爾發生的，偶爾會用到員工的車子
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賬上應該怎么調整？個稅是不是在申報工資時候應該把福利費算在應付職工薪酬過度一下再用現金支付？不然就看成是公司支付，報個稅就漏？？
這個福利費跟報個稅是有關系的嗎
你好，賬上可以不用動的。
能分出每個人的福利費，需要合并到工資、薪金一塊算個稅，分不出來的不需要交個稅。
發生的福利費，入賬直接借管理費用，貸現金？不用報個稅？最后在匯算清繳職工福利費支出那里填列超過14%補稅？填那里納稅調整不影響稅前利潤總額？
你好，需要交個稅，能分出每個人的需要交個稅，你看到我給你發的了嗎？同學15:07的時候給你回復了，
能分出每個人的福利費，需要合并到工資、薪金一塊算個稅，分不出來的不需要交個稅。已讀 2023-05-10 15:07
能分出每個人的福利費，需要合并到工資、薪金一塊算個稅，分不出來的不需要交個稅。已讀 2023-05-10 15:07
有發票的按工資的14%抵扣所得稅，你沒有通過應付職工薪酬，也得按照福利費的標準來扣除。
也就是說賬不用改，我的費用票也分不出每個人福利費，直接在納稅調整那里填列超過14%不分只補企業所得稅？
對的，是的，是這么做的。