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請問一下老師,一般納稅人今天做增值稅申報時個稅手續費返還填在附列資料一第五行第五列時,不含稅銷售額自動帶到附表三第3行第1列,導致附表一的銷售稅額無法填寫,申報時說銷售額與銷售稅額不匹配導致無法申報

2023-05-09 17:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-09 17:19

不含稅銷售額填在未開具發票銷售欄,對應6%的稅率

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不含稅銷售額填在未開具發票銷售欄,對應6%的稅率
2023-05-09
你好這個意思是附列資料第8欄=主表第一欄,你要是有專票填寫2欄,普通發票三欄 這個意思
2021-07-05
你好,改成一致的,就可以申報了。
2021-01-17
是的,親,按不開票收入的含稅金額除以1.06*0.06,然后填表
2023-03-05
您好,2個數據是不是有1分的差異啊,把2表數據改成一樣的,如果現在已經一樣了,不是咱申報的問題,刪除重新申報,多試次就能申報了(稅務大廳回復這是老問題,多試退出再試就可以了)
2023-10-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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