老師你好，詢問個問題，我單位上月收到對方一張增值稅發票，我通過認證平臺后勾選認證，之后對方又給我開過來一張一樣金額稅額的發票，然后告訴我前面那張發票他在稅控盤里做了作廢處理，之后我通過金稅盤給他開具了一張紅字信息表，把一開始驗證的那張發票做了紅字處理，之后把后面第二張開來的發票做了勾選驗證。 現在在填寫增值稅申報表二時候，稅額少了那張作廢發票的金額是怎么一回事 如果附表二，認證的金額和稅額是勾選認證的金額，減去進項稅轉出額，金額要比我實際的要少，如果附表二填寫，勾選平臺+上我做紅字的那張發票填寫，申報系統不給通過

老師好，請教下：4月份我司給客戶開具了一份票，金額無誤，數量錯誤，客戶收到發票也沒注意到，直接入賬了，到現在才發現，因已抵扣并且入賬了，現在客戶申請了紅字發票信息表，讓我們開紅字發票沖銷，然后重新開具發票。 這樣的話，開出來的紅字發票，抵扣聯和發票聯是一樣提交給客戶嗎

1.我單位在1月購買一批貨物90萬，當時因軍品進項稅做了轉出：借了進項，貸了轉出 2. 在5月份，因在1月時其中的一張發票信息開錯，銷售方將正確的那張是100285重新開具，但當月對方繁忙，未開紅字負數票，我把正確的100285正數入賬，同樣也進項做了轉出，進項稅轉出金額是992.92 3.在6月份，我給對方開了紅字信息表，但導入發票號碼錯誤，導致了紅字信息表也開錯，最后對方給我開了紅字發票是錯誤的另一金額：-100920，進項：-999.2我在6月份也沒發現，做賬還按正確的：借進項-999.2，貸進項轉出-999.2做賬。 4. 我開錯了紅字發票可是對方也沒發現，這個正確的進項992.92和錯誤的進項-999.2,之間有了差異，怎么處理？

老師是這么一個問題，實操中，嗯咱是作為購買方，從對方廠家，比如說廣州進了一批貨，進了一批貨回來之后嗯，過了一個月，人家嗯，要求咱作為購買方開具申請一張紅字的信息表，然后對方人家是銷售方，銷售方給咱開了一張。嗯，紅字的銷售折讓發票是負數的，然后回來我做這個賬的時候，因為他那個銷售折讓，光寫的合計金額是多少沒有具體的明細，我這個錢是應該怎么樣去分攤到我這個庫存商品中啊。

老師請問，我們公司前期購買的貨物，款已付，進項發票已收，并認證了，后面這些貨物，降價了，廠家給我們補差價，金額有點大，七十多萬，以前這種情況就以后訂貨每次沖減一些下來，這次公司中止代理了，就要一次性的退回這個錢，我們這邊申請沖紅信息表，然后對方開紅字發票過來，如果涉及多張原來已認證的發票，紅字信息表，是不是也要多張申請，后期這個錢回來了，銷售方的紅票也回來，怎么記賬呢，調減以前的成本，調減庫存嗎