匯算清繳的時候發現2022年第四季度收入未開票收入少做了40萬，現在要更正申報表嗎，未開票收入填到第幾行呢
您好。您是小。您是小規模納稅人，還是一般納稅人？
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請問19年第四季度有開票收入，申報時零申報了，年報的時候發現，需要去稅務局更正嗎？還是以年報的為準？
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假如小規模納稅人在第三季度申報了未開票收入10萬元，第四季度這10萬元未開票收入又開了發票，另外還開了30萬發票，第四季度的納稅申報表上收入要填多少？是30萬嗎？
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今年第一季度開具的增值稅收入發票，可以計入去年的收入么？業務是發生在去年。收入款并未收到。而去年第四季度的增值稅已完成申報，可否在匯算清繳時調整呢，如何做調整？分錄怎么做？
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老師，現在要進行企業所得稅匯算清繳了，發現2022年收入的發票還差22萬元，2022年的第四季度申報未交企業所得稅，現要補交企業所得稅5000元，要如果做賬？
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匯算清繳的時候發現2022年第四季度收入未開票收入少做了40萬，現在要更正申報表嗎，未開票收入填到第幾行呢
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粵公網安備 44030002003870號
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更正申報是填寫在未開具發票那一行，填寫對應稅率的未開發票那一行。
小規模納稅人，去年是免稅的吧
你好 是的去年上免稅的?
未開票的填到哪里哪一行，表上這個數據是開票的
我們是快遞公司
規模納稅人去年是免稅的，如果您沒有超過45萬，就直接填寫到第十行就行了。
如果您超過了45萬，填寫第12行，再填寫減免表。
開票的都超過45萬了，開票的加上未開票的都140萬了，對了，專票是不免稅的，只有普票是免稅的吧
是的，如果您開專票，不免稅是正常交稅。填寫在第一行和第二行。然后超過45萬填寫，超過45萬普票的情況下也減免，填寫在第12行和減免表。