主要就是這個風險。
老師,18年的房租一直掛著預付賬款的賬,發票是18年的,會計一直沒有把預付賬款房租給抵消掉,現在做了下邊的分錄 借:以前年度損益調整—管理費用房租 貸:預付賬款—房租 借:利潤分配—未分配利潤 貸:以前年度損益調整—管理費用房租 請問這筆年度匯算清繳的時候需要納稅調增嗎
老師您好,我們房東房租不開發票給我們,公司直接走公帳支付,借管理費用-房租,貸應付-房東。只要在匯算清繳的時候納稅調增就可以,還有別的風險嗎
老師我們現在有一個情況我們租賃的廠房,企業所得稅也是我們給房東承擔,這個所得稅房東要求我們打到他的個人卡上,不打到發票抬頭的單位里,他也是去稅務局給我們代開的發票。這個稅錢如果從我們公司直接支付給房東個人匯算清繳前可以扣除吧
老師您好,房東房租沒有開發票給我們,我們用公帳付房租給房東,并做了管理費房租,所得稅匯算清繳,除了要調增外,不用再做其它了吧
公司有租辦公室,但前期都是老板墊付的,老板直接給房東付了房租,可是為了低價格沒要求房東開房租費發票,我說房租肯定是要開票,大不了老板承擔稅金,可是這個稅金也沒法公戶走賬,請問老師:1.沒有房租費發票有何風險?2,老板個人墊付稅金由人事去稅局拿著與房東簽訂好的合同以房東個人身份代開發票時,老板錢轉給人事當場微信支付稅金可以嗎?
老師,三月份收到一張房屋租賃發票,沒抵稅直接入費用了,4月份怎么調整抵扣稅費呀?怎么做賬?
老師 酒店行業的低值易耗品從入庫到領用的分錄怎么做?
財務個人卡里的錢,轉到公戶,可以嗎
老師不可以抵扣的票,整張票都點不抵扣,如果有一張票是有一部分可以抵扣,一部分不可以抵扣,怎么操作
公司支付員工傷殘鑒定的費用怎么做賬
水電費租房,房東名字無法開公司名稱發票,開油票報銷合理嗎?老師指導一下,謝謝
老師,填年報時,自動帶過來的人數和資產還需要改動嗎
老師異地預交增值稅,科目怎么做。
知道毛利率和固定成本和變動成本,怎么求保本營業額
老師,請問匯算清繳的報表跟第四季度的報表不一致,是必須回去改第四季度的報表,是嗎?
這個只要匯算清繳納稅調增,調增后稅局會來查嗎
直白點,這個風險是什么,會對公司有什么影響
會增加企業所得稅,來查也不怕,做了調增處理