老師請問下去年7月收到發票45W的建筑服務費已經做了帳，借：在建工程，借 應交稅費—待認證進項稅額，貸：其他應付款一A公司，現在沒有抵扣，上個月對賬發現開多了15W多，像這樣已做待認證了，還能退回發票給他們重新開嗎？如果不行如何處理？會計分錄如何做？
可以的，可以退回去重開。然后收到負數發票，做上面負數的分錄。再按發票入賬，按照正確發票入賬。
-
Q
今天8月份的時候，我們購貨9千，對方開發票我們當月收到，并做帳如下 借：庫存商品8千 應交稅費1千 貸：預付賬款9千 到10月我們發現有退貨1千商品回去給對方，對方也給我們打款了一千是退貨。 我們重新把8月的發票寄回對方公司，此發票未認證抵扣，讓對方重新開給我們，不把退貨的開在發票里面，10月就收到發票庫存商品7千，稅1千，合計8千，我想問8月份的帳我已經做了，也申報了，這個我要怎么調帳
-
Q
老師，我去年12月收到一張發票，1月想勾選抵扣發現納稅人識別號錯了，現在已聯系對方重新把正確的開過來。我當時做的賬務處理為借：在建工程——待攤投資——技術服務費 18625.74 應交稅費——應交增值稅——進項稅額186.26 貸：銀行存款18812 請問這個月拿到發票后我們的賬要怎么處理呢？發票需要退回去給人家嗎？
-
Q
老師，我去年12月收到一張發票，1月想勾選抵扣發現納稅人識別號錯了，未能抵扣現在已聯系對方重新把正確的開過來。我當時做的賬務處理為借：在建工程——待攤投資——技術服務費 18625.74 應交稅費——應交增值稅——進項稅額186.26 貸：銀行存款18812 請問這個月拿到發票后我們的賬要怎么處理呢？錯票要 退回給對方還是留著做為憑證附件呢？
-
Q
我們公司是一般納稅人企業，上半年5月份公司來了一張夠車險的進項票，這張進項票來了當月就抵扣了。當月做賬分錄：借：主營業務成本應交稅金-進項貸：應付賬款現在發票要退回去，并在11月已經開了紅字信息表給對方。不是涉及到已抵扣的進項稅額轉出重新交稅嗎？11月這張開了紅字信息表的發票入賬分錄如下對嗎？借：主營業務成本負數應交稅費-應交增值稅(進項稅額)負數貸：應付賬款負數
-
Q
老師請問下去年7月收到發票45W的建筑服務費已經做了帳，借：在建工程，借 應交稅費—待認證進項稅額，貸：其他應付款一A公司，現在沒有抵扣，上個月對賬發現開多了15W多，像這樣已做待認證了，還能退回發票給他們重新開嗎？如果不行如何處理？會計分錄如何做？
熱門問答 更多>
-
老師，我們是供應鏈企業，專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下，項目上4月份有一天去學校詢價，用的是某個員工的車子，領導說是給那個員工100元，相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資，這個100元我可不可以做在4月工資表里，給這個員工以加油補貼的形式發給他？不過這個加油補貼，只是那一天的，不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生，是偶爾發生的，偶爾會用到員工的車子
-
老師，我們是供應鏈企業，專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下，項目上4月份有一天去學校詢價，用的是某個員工的車子，領導說是給那個員工100元，相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資，這個100元我可不可以做在4月工資表里，給這個員工以加油補貼的形式發給他？不過這個加油補貼，只是那一天的，不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生，是偶爾發生的，偶爾會用到員工的車子
-
老師?請問4月份員工個稅已申報，現在發現有個別錯誤，個稅申報還能更正嗎？
-
請問老師民間非盈利組織需要調賬，可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
-
為啥調整以前年度的收入計入收入科目，而不是計入以前年度損益科目？
-
@董孝彬老師你好，有中級問題請教
-
老師您好，請問做新電池銷售，如果實施以舊換新的方式，或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎？謝謝
-
老師，監管會計是干啥的呀？
-
老師，我們是運輸公司一般納稅人，公司沒有車輛，找個人司機代運，我們給他們加油，發工資。 現在加油費占收入的73%，稅局要求我們寫情況說明，請問這個要怎么寫好！
-
抖音來客明細在哪里查看。
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
謝謝老師，這45w發票包含了有10w是對方了我們原材料10w，用來扣對方建筑費，相互抵扣，我們沒有報增值稅，那我可以叫對方不開發票，我們按收到發票金額入賬1690w記賬入房子原值交房產稅嗎？2017年合同上建筑服務1700w，如果相互抵扣之后就是開1690w
您好，往來款是可以相互抵消。
老師請問相互抵的10w，我要對方不開建筑服務發票，我們也不開銷售材料發票。那我房子原值不含這10w可以嗎？我按1690w算了固定資產房子交房產稅
你好 雙方正常開發票的 錢不付 抵往來??
開票的話，材料銷售10w增值稅，附加稅以及企業所得稅2017年用的材料，當年沒確認收入，現在都5年了，那要交滯納金？房產稅也就多了10wⅩ70％x1.2％ 數，還是不能以開票1690W來入賬，來算是么？必須按合同1700w？
房產稅和銷售材料是啥關系？
正常來說房產稅。和銷售材料的收入沒有關系。
這兩個稅都。。逾期交納了分別計算滯納金就行了。
我們叫建筑公司幫建廠房，他們建廠時用我們公司材料 金額10w啦，我們付他們建筑服務費1700w，這10w材料款17年我們沒有確認收入報稅。以為相互抵扣不開發票不交稅的。 對了老師公司廠房竣工2021年3月竣工，我們以收到發票入賬算在建工程，3月竣工在建工程1600w轉固定資產，沒有暫估成本入賬，2021年6月到現在總共收100w收到建筑發票，也就是說工程竣工轉固定資產以后還有100w沒入固定資產，現在補這100w房產稅以及不計提嗎？從2021年4月到現在的？
你好 一個個問呀 ? 1銷售材料沒記收入可以補記? 的? ?
老師 我們公司和建筑公司服務費相互抵扣的10w如何操作不用交稅。建筑公司10w他不開建筑發票，我們也不算入固定資產 也不交房產稅 請問有什么辦法不用交這筆稅費呢？
你好 你是一般納稅人嗎?
是，一般納稅人。
有進項可以抵扣不交增值稅??
我們還有140w待認證進項稅額，但是每次都交1個點稅，那意思我還是補交增值稅了
你好 可以認證抵扣 呢? 銷項大于進項才交增值稅?