老師，我去年12月收到一張發票，1月想勾選抵扣發現納稅人識別號錯了，現在已聯系對方重新把正確的開過來。我當時做的賬務處理為借：在建工程——待攤投資——技術服務費 18625.74 應交稅費——應交增值稅——進項稅額186.26 貸：銀行存款18812 請問這個月拿到發票后我們的賬要怎么處理呢？發票需要退回去給人家嗎？
你好，把錯誤發票退回去，不用再做會計處理了
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老師，12月我收到期中一家供應商的進項發票，稅額2.21萬元，不含稅金額為17萬元，我當時收到發票時，沒有檢查發票，就直接做賬了，當時做了分錄是，借：應交稅費（進項）2.21 原材料 17 貸：應付賬款：19.21元， 月底，又接著結轉，增值稅的分錄，計提附加稅的分錄，然后接著出報表， 但是現在問題來了，我現在進認證平臺里面去認證發票，發現供應商把我們公司的稅號開錯了，導致這張發票無法認證，要退票重開，這樣，我認證的進項跟我做賬的進項對不上了，然后影響的后面，一連串的分錄都是錯的，現在，我是要直接反結賬，去調分錄，重新改報表，還是要怎么處理
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老師，我去年12月收到一張發票，1月想勾選抵扣發現納稅人識別號錯了，現在已聯系對方重新把正確的開過來。我當時做的賬務處理為借：在建工程——待攤投資——技術服務費 18625.74 應交稅費——應交增值稅——進項稅額186.26 貸：銀行存款18812 請問這個月拿到發票后我們的賬要怎么處理呢？發票需要退回去給人家嗎？
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老師，我去年12月收到一張發票，1月想勾選抵扣發現納稅人識別號錯了，未能抵扣現在已聯系對方重新把正確的開過來。我當時做的賬務處理為借：在建工程——待攤投資——技術服務費 18625.74 應交稅費——應交增值稅——進項稅額186.26 貸：銀行存款18812 請問這個月拿到發票后我們的賬要怎么處理呢？錯票要 退回給對方還是留著做為憑證附件呢？
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老師，請問下，我們是機械租賃公司，一般納稅人收到專票了，這幾個月沒收入，現在是不用勾選認證是不？借:勞務成本（運輸費）， 應交增值稅(待認證進項稅) 貸:銀行存款， 等下次，有收入了需要抵扣的時候，在電子稅務局系統，點勾選認證是不？然后，借:應交增值稅(進項稅) 貸:應交增值稅(待認證進項稅)？ 2, 如果是沒收到發票，是借:預付賬款，貸:銀行存款 然后收到票后，借:勞務成本(運輸費)，應交增值稅(待認證進項稅)，貸:預付賬款，等到有收入了，再把勞務成本轉為主營業務成本。是這樣操作嗎？
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老師請問下去年7月收到發票45W的建筑服務費已經做了帳，借：在建工程，借 應交稅費—待認證進項稅額，貸：其他應付款一A公司，現在沒有抵扣，上個月對賬發現開多了15W多，像這樣已做待認證了，還能退回發票給他們重新開嗎？如果不行如何處理？會計分錄如何做？
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我們12月已經入賬了，2月才開新的發票，不用會計處理嗎？
你好，發票金額沒變，不用再做處理了
但是發票是2月的呢 賬務處理是12月
你好，業務發生在12月啊，只是重開12月的發票
按照實際發生不是應該要做賬務調整嗎
你要怎么調整，做賬不是看發票什么時候開具
是看業務什么時候發生
2020年12月付款 但是重開的發票是2021年2月 這個不用調整嗎？
你這個技術服務是什么時候發生的
去年12月的
是啊，所以就記在2020年12月，不用調賬了
但是發票是二月的呢？
你好，我的意見是可以不調整，你如果覺得要調整就紅沖12月分錄,2月再做一筆