老師，我們是建筑勞務分包公司2020年創建，2020下半年施工單位一直給我們代發工資，當時我以為給我們代發的工資對方已經申報個稅并入賬了，所以這筆款我們公司沒有申報個稅和入賬，結果到年底對方要求開票時，要包含這筆款（即工資），所以這筆款我一直掛在應收賬款下（其實對方已經作為工資發掉了），我現在該怎么處理？
你好，正在解答中請稍等。
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老師，我想問一下，我們2020年開票收入款已經收回，但賬上沒有做收回分錄。該筆款項收回是分為兩部分，一部分他們直接通過應收給我們代付了一部分工人工資，余款回賬戶上。20年只做了回款的分錄，沒有把代付的那筆應收做上，現在相當于對方不欠我們款了但我們賬上還掛了代付的沒有沖減。我該怎么調整。對方付款時有扣我們一部分的罰款，但是罰款沒有發票什么的，我該怎么入賬？
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老師你好，我們是建筑勞務分包公司，去年有一筆150w的工程款由總包公司直接代發給農民工的，當時沒有要求我們開票我們也沒有報個稅。現在總包單位要求我們開150w的發票過去，請問一下我們應該怎么做
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老師，我們是建筑勞務分包公司2020年剛創建，2020下半年施工單位一直給我們代發工資，當時我以為給我們代發的工資對方已經申報個稅并入賬了，所以這筆款我沒有申報個稅和入賬，結果到年底對方要求開票時，要包含這筆款（即工資），所以這筆款我一直掛在應收賬款下（其實已經作為工資發掉了），我現在該怎么處理？
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老師，我們是建筑勞務分包公司2020年創建，2020下半年施工單位一直給我們代發工資，當時我以為給我們代發的工資對方已經申報個稅并入賬了，所以這筆款我們公司沒有申報個稅和入賬，結果到年底對方要求開票時，要包含這筆款（即工資），所以這筆款我一直掛在應收賬款下（其實對方已經作為工資發掉了），我現在該怎么處理？
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老師，我們是建筑勞務分包公司，2020下半年施工單位一直給我們代發工資，當時以為給我們代發的工資對方已經申報個稅并入賬了，所以這筆款我們公司沒有申報個稅和入賬，結果到年底對方要求開票時，要包含這筆款（即工資），所以這筆款一直掛在應收賬款下（其實對方已經作為工資發掉了），我現在該怎么處理？可以放在今年3月里入賬并且報稅嗎？
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施工單位認為這筆款（即工資）屬于勞務費，是要你們發票對吧？
是的哦，老師
先計提農民工資 借：主營業務成本?? 貸：應付職工薪酬—工資? 然后農民工領工資 借：應付職工薪酬—工資?? 貸：應收賬款—XX公司代發農民工工資 5
除了計提發放，還有其他要做的嗎？
對方沒申報個稅，你們補報個稅
那補報報在3月工資薪金里？有的人都離職了，這入職日期咋寫？
最好按以前發放的時間更正補申報。
那這都幾年前的怎么更正補報啊？
正規就這么的，補報在3月這個要不與稅務商量一下？
那我更正申報是不是直接在個稅系統里弄嗎？
那我更正申報是不是直接在個稅系統里弄嗎？——是的，在平常的個稅申報里做。
關鍵更正申報的話，是不能增加人員的吧？
可以的，我更正過的，
就是增加刪減人員都可以的？
就是增加刪減人員都可以的？你試一下就知道了，
我剛打稅務電話說不行，必須要去柜臺辦
我剛打稅務電話說不行，必須要去柜臺辦——網上不行，那只能前臺辦了，