Q
老師，我想問一下，我們2020年開票收入款已經(jīng)收回，但賬上沒有做收回分錄。該筆款項(xiàng)收回是分為兩部分，一部分他們直接通過應(yīng)收給我們代付了一部分工人工資，余款回賬戶上。20年只做了回款的分錄，沒有把代付的那筆應(yīng)收做上，現(xiàn)在相當(dāng)于對(duì)方不欠我們款了但我們賬上還掛了代付的沒有沖減。我該怎么調(diào)整。對(duì)方付款時(shí)有扣我們一部分的罰款，但是罰款沒有發(fā)票什么的，我該怎么入賬？
2021-10-05 11:53
2021-10-05 11:56
同學(xué)好 代付部分借方?jīng)_減應(yīng)付工資，貸方?jīng)_減應(yīng)收賬款，罰款部分需要對(duì)方提供罰款項(xiàng)目再做處理。
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對(duì)方提供不了罰款發(fā)票，但是有罰款內(nèi)部單據(jù)，這個(gè)可以嗎？
實(shí)在提供不了發(fā)票，暫且入賬，匯算清繳時(shí)調(diào)增。