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小規(guī)模納稅人增值稅專用發(fā)票開具3000元,但季度收入未超過免稅額度怎么填寫增值稅申報(bào)表

2023-04-13 16:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-13 16:11

您好,只開了3000的專票,普票沒有開,是吧?

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快賬用戶2601 追問 2023-04-13 16:12

普票開了五萬多

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快賬用戶2601 追問 2023-04-13 16:13

就是不含稅收入共計(jì)26萬多,其中包括專票3000元,普票5萬8,增值稅申報(bào)表怎么填寫?

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齊紅老師 解答 2023-04-13 16:19

專票填在第一和第二,普票填在第10那里,

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快賬用戶2601 追問 2023-04-13 16:21

但是,我未達(dá)納稅額,也沒有進(jìn)項(xiàng)稅,沒辦法抵扣銷項(xiàng)稅,專票必須納稅。

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齊紅老師 解答 2023-04-13 16:26

是的,開了專票是要交稅的,

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您好,只開了3000的專票,普票沒有開,是吧?
2023-04-13
同學(xué)你好 填寫5%的那欄就可以了,然后免稅那欄填寫
2020-10-20
填列到5%對(duì)應(yīng)的欄次,同時(shí)把銷售收入填列到免稅銷售額那里
2020-10-20
你好,填主表的第一欄及“未達(dá)起漲點(diǎn)銷售額”欄
2021-01-19
您好!在12欄填入不含稅銷售額。
2021-01-19
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