你的意思是把這個走對公賬戶的酒重新開一個店鋪，然后這個店鋪就走對公賬戶是吧？

還有啥子更好的方法沒

在不老師！

同學你好，是的，其他更好的方法，就是可以考慮把其中一個店鋪綁定的私人賬戶，改為綁定對公賬戶。

但是，前面的都和對方供應商談好了，不開發票的，現在我們談好的這個酒是才開始銷售！

如果把這個酒上到我們綁定的私人店鋪里面，是不是就太亂了！！！

同學你好，如果和供應商談好了，不開發票，那就可以不用綁定對公賬戶了，對方開出來的發票，不入賬吧。

但是，如果我們不綁定一個對公賬戶，那么我們外賬就沒有業務了。。。

我意思是現在如果我們這個酒要從對公賬戶走賬，是不是就需要對方開票給我們？

同學你好，外賬沒業務，可以考慮零申報處理。就是要承擔一些風險。

如果從對公賬戶付款。對方不開發票給我們。怎么辦？

同學你好，如果這個酒要從對公賬戶走賬，最好要對方開票的。如果從對公賬戶走，對方不開發票，可以進行納稅調整處理，但是還存在不稽查沒事，如果稅務稽查的話，有補稅和滯納金和罰款的風險。

那么，如果走對公賬戶，我們手里沒有商品庫存的。都是客戶在我們店鋪里面買了，然后我們叫廠家代發！我們結貨款給廠家，廠家給我們開發票。咋個做賬？？？完整的分錄是什么？

在嗎？？？老師

同學你好，這種情況下，平時可以考慮暫估，開發票后再沖暫估，比如客戶買貨時，借：銀行存款，貸：主營業務收入（假設免增值稅的話），根據客戶購買數量以及預計的廠家與貴單位的結算價，借：庫存商品，貸：應付賬款，結轉成本，借：主營業務成本，貸：庫存商品，等廠家開回發票，借：庫存商品，貸：銀行存款，同時，借：庫存商品，負數，貸：應付賬款，負數。

負數是什么不懂！

同學你好，負數就是紅沖原來的分錄的意思。

沖那筆分錄？

在不。老師，沖那筆分錄啊？你能敵我分開說一下嘛？？比如，我們付廠家一件代發價，怎么做賬，收到發票又怎么做賬！

同學你好，沖的分錄是，根據客戶購買數量以及預計的廠家與貴單位的結算價，借：庫存商品，貸：應付賬款。

我們付貨款的時候，是借，庫存商品，貸應付賬款，借主營業務成本 貸庫存商品，等收到發票，借庫存商品，貸銀行存款？？？你這收到發票怎么又貸銀行存款？？。

老師，你這個收回發票，為什么還要貸銀行存款。。。

同學你好，如果前期就做了借：庫存商品，貸：應付賬款，收到發票時，就不用做庫存商品了，借：應付賬款，貸：銀行存款。就行了。我寫的那個分錄，是前期沒有付款時的分錄。

都是需要用先付款啊！！！如果我們先付了。才收到發票。怎么做賬呢？