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去年暫估的成本20萬，現(xiàn)在2023年發(fā)票來了，分錄怎么寫？當(dāng)時(shí)暫估借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款暫估

2023-04-11 15:22
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-04-11 15:23

你好 先沖銷暫估 借；應(yīng)付賬款—暫估，貸：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 然后根據(jù)發(fā)票入賬 借：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：銀行存款等科目?

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快賬用戶4289 追問 2023-04-11 15:24

不影響當(dāng)前損益吧

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齊紅老師 解答 2023-04-11 15:29

你好，是的，不影響的?

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你好 先沖銷暫估 借；應(yīng)付賬款—暫估，貸：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 然后根據(jù)發(fā)票入賬 借：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：銀行存款等科目?
2023-04-11
你好同學(xué)！來票后，沖原來的分錄（負(fù)數(shù)），再寫一個(gè)正數(shù)分錄（貸應(yīng)付賬款）
2024-01-11
同學(xué)您好，暫估，一般為：借：庫存商品，貸：應(yīng)付賬款，付款為借：應(yīng)付賬款，貸；銀行存款，票到?jīng)_暫估用紅字借：庫存商品紅字，貸：應(yīng)付賬款紅字， 你好， 據(jù)發(fā)票記 借：庫存商品， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 貸：應(yīng)付賬款
2024-01-11
你好 剩余的1.5萬 還沒來發(fā)票還是你暫估多了
2023-02-15
同學(xué)，你好，今年做個(gè)紅沖，再做個(gè)正數(shù)，然后把發(fā)票放后面。
2021-04-09
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