小規模納稅人 去年是開的免稅發票 今年稅率1% 一月份負數開具了一張免稅發票 增值稅納稅申報表怎么填寫呀
你好，季度銷售額在30萬以內嗎？
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老師：我公司小規模納稅人，按季繳稅，3季度開了一張去年的負數發票，去年的稅率是3%，今年是1%，這個季度我在增值稅納稅申報表怎么填寫？
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老師，小規模納稅人賣牛本來是免稅的，但是21年開具了1%稅率的發票，并且繳稅6000，22年1月份開了紅字發票和藍字發票，現在怎么填寫小規模納稅人申報表
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Q
請問一下，小規模納稅人從4月就開始免稅發票了，那在申報增值稅報表怎么填寫啊，具體填寫第幾欄次呀
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您好老師，我公司是小規模納稅人，2022年12月紅沖了一張發票金額是50000元和2022年3月一張發票金額30000元稅率都是1%的發票，從4月份都是免稅發票現在要申報增值稅，稅額是負數，增值稅申報表要怎么填寫?
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老師，小規模納稅人2022年1月份開的普票，稅率1%，當季開了200多萬發票，所以4月份報稅時交了稅。但是去年12月份把其中一張張票面稅額為168元的開負數了，現在納稅申報怎么填?
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超過了的
好，在第一行和第三行填寫銷售額，用負數免稅的銷售額?正數
填合計數 這樣增值稅一個點不就有差額么 算出來填減免表么
你好，對的，是的，需要填寫的填寫減免的2%。
老師 系統是自動把免稅的負數票也按3%的稅率調整過來了 出來的應納稅額就是3%的正數票+3%的負數票 這個減免表怎么填寫呀 最終應該還是交正數票的1%對吧
這個減免差額不知道怎么算出來的 有點沒懂
第一行不含稅的金額乘以2%帶主表應納稅減征額，還有減免明細表本期發生額、實際抵扣金額。
這個明白 就是第1行不含稅金額是系統把負數票換算過后的不含稅金額合計數 這個和實際是正數票應交增值稅不一樣 所以減免表我不知道咋填
你好，按照你第一行的金額乘以2%。