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花生粕屬于單一大宗飼料，在國內流通環(huán)節(jié)免征增值稅。在填寫申報表時，將免稅的銷售額填寫在增值稅申報表附表一的第18行“貨物及加工修理修配勞務”或第19行“服務、不動產和無形資產”的第三列“開具其他發(fā)票”中。同時，需要填寫《增值稅減免稅申報明細表》，在申報表的第二部分“免稅項目”中，先在第9欄下拉菜單中選擇免稅性質代碼及名稱（例如選擇與單一大宗飼料相關的免稅代碼）。然后在第9欄第1列“免征增值稅項目銷售額”中填寫免稅銷售額，數據要與附表一的第18欄或第19欄的免稅銷售額一致，在第9欄第5列“免稅額”中填寫免稅額（必須填寫）。根據《國家稅務總局關于分攤不得抵扣進項稅額時免稅項目銷售額如何確定問題的批復》（國稅函〔1997〕529 號）規(guī)定，納稅人在計算不得抵扣進項稅額時，對其取得的銷售免稅貨物的銷售收入和經營非應稅項目的營業(yè)收入額，不得進行不含稅收入的換算。即免征增值稅銷售收入，不得進行不含稅收入的換算，免征增值稅的增值稅申報表與利潤表收入填報是一致的。另外，由于你公司是一般納稅人，購入花生粕時取得的是免稅普票，不能抵扣進項稅額。但如果之前有將購入花生粕的進項稅額計入了成本，在確定該批花生粕用于免稅銷售后，需將對應的進項稅額轉出。具體的會計分錄為：借：原材料（或庫存商品等科目）貸：應交稅費——應交增值稅（進項稅額轉出）

2024-07-08

快賬用戶4645 追問 2023-04-01 17:44

那我們只能開銷售發(fā)票啊，但是上面顯示收購校驗碼，然后我們公司作為購買方為開票戶頭

齊紅老師解答 2023-04-01 17:45

好，那你的增值稅零申報就可以。

快賬用戶4645 追問 2023-04-01 17:47

就是附表1和2都不用填嗎，那如果下月我們開含稅銷售發(fā)票，那這免稅的收購票上的進項稅我怎么抵減呢

齊紅老師解答 2023-04-01 17:49

你不需要抵扣這個收購發(fā)票，不用填寫的銷售額是零，直接都是零申報就可以的下一個月填寫附表二農產品收購及銷售發(fā)票里面。

快賬用戶4645 追問 2023-04-01 17:53

3月開的收購票也可以在以后月份開銷項收入票時再填附表二嗎，稅務允許這樣操作嗎

齊紅老師解答 2023-04-01 17:56

現在抵扣沒有時間限制沒有問題的

快賬用戶4645 追問 2023-04-01 17:59

那我做庫存商品入庫的時候要把進項稅先提出來嗎，還是現在全額入賬，以后抵扣的時候再沖回

齊紅老師解答 2023-04-01 18:07

分開應交稅費待認證的啊

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糧油貿易公司本月開具已免稅的農產品收購票，未開具銷項收入發(fā)票，發(fā)票匯總表顯示0%稅率銷項稅額30萬，本月增值稅申報表如何填寫

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