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請(qǐng)問(wèn)外貿(mào)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,退稅勾選后,增值稅申報(bào)時(shí)對(duì)勾選的進(jìn)項(xiàng)稅怎么填報(bào)?在表二中怎么填哈?

2023-03-22 17:04
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-22 17:04

你好;? ?比如1、出口退稅,就填增值稅納稅申報(bào)表,先填表一,填在三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細(xì),填在17欄,未開具發(fā)票的銷售額,然后填表二,填第2欄認(rèn)證的發(fā)票和稅額,再填14欄,免稅貨物的稅額,即可

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你好;? ?比如1、出口退稅,就填增值稅納稅申報(bào)表,先填表一,填在三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細(xì),填在17欄,未開具發(fā)票的銷售額,然后填表二,填第2欄認(rèn)證的發(fā)票和稅額,再填14欄,免稅貨物的稅額,即可
2023-03-22
您好,有的,在表二的下半部分填寫。
2022-01-17
您好,需要填在表二 三、待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣(26欄)
2020-09-10
1.當(dāng)月認(rèn)證通過(guò)的進(jìn)項(xiàng)稅額(外貿(mào)內(nèi)貿(mào))全部填充在:附列資料(二)一、申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 行次1:本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣. 2. 對(duì)于確定是用于申請(qǐng)出口退稅的發(fā)票稅額,填列在附列資料(二)二、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額 23行次:免抵退稅辦法出口貨物不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2023-09-05
同學(xué)你好 外貿(mào)企業(yè)用于退稅的專票應(yīng)該在認(rèn)證后填寫在附表二的第26、27欄,等正式申請(qǐng)退稅后再填寫在第28欄抵消。
2020-10-23
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