老師，我相信問下就是9月份有筆費用支出錢付出了，對方還沒有開發票，然后9月份已經做了賬，發票10月份才收到的，這個是不是要把九月份的沖紅然后再從新開具一張正確發票

老師，我去年到今年開給客戶的專用發票，一共有四份，現在對方說稅號開錯了需要重開，客戶還沒有認證，現在我需要開紅字發票沖紅，請問一下，那我同樣的需要開四份紅字發票沖紅后，再開正確的啊，還是我可以合在一起開一張

想請教一個問題就是紅沖的發票，是一定一定先紅沖，然后再開票嗎，還是說可以先開正確的，然后再紅沖，這個沒有先后順序還是有先后順序的呀，比如，我1月份的發票，由于沒有備注，客戶3月份告訴我開一張正確的，需要備注，然后我是沒有收到客戶1月份的發票寄過來，我是不是可以先開正確的，然后后面收到錯誤的發票再紅沖呢，還是說必須先在開票軟件上先紅沖，然后才可以開正確的有備注的發票，這個順序有講究嗎

哪張作為憑證附件，一個有編號，一個沒編號，還有紅沖的那張票，購買方沒有抵扣，但是跨月了，是不是需要把對方那張錯誤的發票讓購買方給我們寄回來，然后我開出的這張紅字發票是不是需要寄給客戶。我把紅沖以后又開了一張正確的稅號的發票給寄過去了，但是我們紅沖的三聯發票是全部留在我們公司，還是需要也一起寄過去給購買方呀

老師好，現在數電發票可以部分沖紅的嗎？我們公司用兩個主體開票但實際生產的產品是一樣的，有一張發票是1月先開給客戶有幾個月的貨款合在一起開的，客戶后來才打款，最后一個月打的款有6644.4元打到我們另一個主體的賬戶上去，這張發票可以部分沖紅嗎，？我們再重新開這部分正確的給他們，