老師，不是啊，就是有個合作公司，抖音結算的貨款要給他們返回一部分，其他作為我們的收入

因為返給他們款，他們給我們開了發票，我不知怎么平賬了，您看怎么做賬處理？

收到借銀行存款貸主營業務收入 支付 借主營業務成本貸銀行存款 你少做了一個收入

老師，我們的收入我做賬了，剛才問題中說的都是要返回給合作公司的，等于重復了其他應付款-合作公司，其他應付款-合作公司貸方余額沒法平啊？

是不是他們不應該給我們開發票了？

不是收入就是代收代付的 你說業務吧

那應該算是代收代付，我們先代收貨款，再付款返給他們

結果這部分返給他們的金額，他們又開了一張等額服務費發票給我們

代收代付對方就不要給你開發票，而且你需要有代收代付的證明

唉，郭老師，想的是以服務費返還給他們，就讓他們給開了服務費發票，現在服務費發票也開給我們了，服務費也返還他們了，就是那部分等額的貨款，我還掛賬其他應付款-抖音抖店結算，您看這個怎么處理？

你想以服務費返還的話，你就得做收入，支付讓他給你開發票做成本 你走代收代付就不要人，人家開發票

借其他應付款，貸主營業務收入、應交稅費。

您看如果他們給我們開發票，我們做費用，返還支付給他們，我們抖店的貨款就要做收入了，對嗎？如果不讓他們開發票，做代收代付業務，等于我們代他們收貨款對嗎您看？

反正是這樣，我們抖店收到的貨款，要有一部分返給這個合作公司，您看哪種方式好？