那老師，我做賬的時候，收到的成本票是專票沒有抵扣，是借主營業務成本貸方應付賬款，還是借主營業務成本應交稅費進項稅貸方應付賬款呢，稅額要單獨做出來嘛
你好一般納稅人的允許抵扣的單獨做 沒有認證的你可以做應交稅費待認證 以后認證抵扣
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Q
就是我做暫估成本的時候：借：主營業務成本，貸：應付賬款——暫估款 收到發票時：借：主營業務成本，貸：應付賬款 紅沖暫估成本：借：紅字主營業務成本，貸：紅字應付賬款——暫估款 這樣做帳可以嗎？
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Q
我的原分錄是這樣的： 收到發票時： 借：其他應付款 應交稅金-進項稅 貸：應付賬款 月底時按年分攤到每月計提 借：主營業務成本 貸：其他應付款 支付時： 借：應付賬款 貸：銀行存款 但是我去年收到發票時做成了： 借：主營業務成本 應交稅金-進項稅 貸：應付賬款 月底計提： 借：主營業務成本 貸：應付賬款 付款時： 借：應付賬款 貸：銀行存款 是不是成本多進了？這是上年的，我現在怎么調整？
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Q
老師我們是小規模公司，對方開的成本發票是專票，我們不能抵扣，做賬的時候抵扣款需要體現出來嗎。需要這樣嗎借:主營業務成本 應交稅費_進項稅 貸:銀行存款還是借:主營業務成本 貸:銀行存款
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Q
那老師，我做賬的時候，收到的成本票是專票沒有抵扣，是借主營業務成本貸方應付賬款，還是借主營業務成本應交稅費進項稅貸方應付賬款呢，稅額要單獨做出來嘛
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Q
老師您好，我在公司負責成本核算，請問下做賬的時候如果需要付款、收票以及成本分開錄入憑證，以下這樣錄入可以嗎 1.成本暫估計提： 借：主營業務成本 貸：應付賬款-暫估 2.支付款項時： 借：應付賬款 貸：銀行存款 3.收到發票時： 借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 貸：應付賬款 沖銷暫估計提成本 借：主營業務成本（紅字） 貸：應付賬款-暫估（紅字） 結轉成本 借：主營業務成本 貸: 應付賬款
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