老師，請問費用發(fā)票，1月已報銷，對方2月紅沖了，又重新開了正確的給我，這個我是在2月重新做賬還是直接把2月開的正確的發(fā)票附在1月的憑證后面呀？
在2月重新做賬先紅沖，然后按正確的做
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我們2月收到對方的發(fā)票，并且已經(jīng)入賬，稅務勾選認證的時候發(fā)現(xiàn)對方誤作廢了。但2月的賬務沒改，依舊確認了費用和進項稅。對方在3月重新開了發(fā)票過來。我們直接把3月開過來的票放在2月憑證后做附件。這種會有問題么？
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老師，請問2月份開了一張銷項發(fā)票因為抬頭寫錯了6月份做了紅沖，又重新開了一張正確的發(fā)票，2月份的票已入賬交稅，開票金額不變。6月份紅沖發(fā)票和開的正確的發(fā)票該怎么做賬？發(fā)票是簡易計稅的普票。
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老師，請問費用發(fā)票，1月已報銷，對方2月紅沖了，又重新開了正確的給我，這個我是在2月重新做賬還是直接把2月開的正確的發(fā)票附在1月的憑證后面呀？
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2月對賬，2月開了發(fā)票（發(fā)票號：2776），有一個規(guī)格型號錯了，4月紅沖掉重新開了正確的型號（發(fā)票號：806），3月對賬，開3月發(fā)票，有60個退貨的（2月返工回來，3月重新發(fā)貨，3月對賬開M16380這個規(guī)格），現(xiàn)在需要紅沖掉那60個退貨的，但是2776這張發(fā)票已經(jīng)紅沖了，但是退貨的那60個正好開在2776這張發(fā)票上，現(xiàn)在要保證對方財務能對2月份的賬，（對方財務未抵扣），請問怎么解決
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老師，請問上月已入賬的14張電子發(fā)票（通行費）且在8月認證勾選抵扣，才發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題。讓經(jīng)辦人去重新開具這14張票呢，他又將上月其他正確的通行費發(fā)票全部都紅沖并重新開具藍字發(fā)票。 我在本月是否是，紅沖上月憑證后重新按正確的方法重做憑證呢？ 紅沖之后再按照發(fā)票做賬就行 但是上月進項發(fā)票中還含有6月開具的正確發(fā)票啊，且已抵扣。
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我上月做的借管理費用，貸銀行存款，這個月先做相同分錄的負數(shù)，但是銀行存款這個月沒有出哎。也是做貸銀行存款嗎？
那就把取得發(fā)票放在1月的憑證后
這樣也可以嗎
嗯嗯，只要沒抵扣，就那樣辦。抵扣了就要 借：進項 貸：進項轉出
是電子普票
按我說的原則處理就是了哈
好的，謝謝老師，那我就直接附在1月憑證后面
嗯嗯，祝你工作順利，方便的話給個5星好評。禮貌用語，切勿回復！